一、部门基本情况

（一）职能职责

两江新区党工委、管委会为中国共产党重庆市委员会、重庆市人民政府的派出机构，主要负责两江新区经济发展和开发建设的统一规划、统筹协调和组织实施。负责机关日常党务、行政事务、涉外事务和机关党建日常工作；负责综合文稿、文电会议、电子政务、目标管理等工作；负责组织、干部、机构编制、人事人才、非公党建、统一战线、离退休人员管理等工作；负责精神文明建设、思想政治教育、中心组学习、社会舆论引导、对外宣传策划、意识形态等工作；负责战略规划、发展改革、投资调控、运行调度、外经外贸、工业和信息化、统计分析等工作；负责汽车、电子信息、高端装备、生物医药、新能源新材料、节能环保等第二产业的招商引资及服务工作；负责金融、总部经济、商贸、物流、会展、旅游、房地产、教育、文化、卫生、体育等现代服务业的招商引资及服务工作；负责推进自主创新体系建设，高新技术产业培育、扶持、服务及知识产权等工作；负责财税政策、财政收支预算、财政监督、政府采购、资金管理调度和国有资产监管等工作；负责城市建设、建筑活动及建筑市场管理，建筑工程勘察设计、招投标、建筑施工质量安全的监管，建筑节能及人民防空等工作；负责市政管理、交通运输、园林绿化、农林水利等管理工作；负责推进依法行政、政法综治、司法行政、信访稳定等工作；负责医疗卫生、计划生育、文化广电、新闻出版、文物、体育、民宗台侨、动物防疫、人民武装、对口支援等工作；负责学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育、社会力量办学管理，以及学校和师资队伍建设等工作；负责劳动就业、社会保障、劳动监察、职业技能开发、用工保障、社会救助、社会福利、双拥优抚、殡葬婚姻等工作；负责安全生产综合监督管理等工作；负责工商行政管理、质量和技术监管、食品药品监管等市场领域监管工作；负责行政审批制度改革，开展行政审批监督管理、考核评价等日常工作；负责火车北站地区的综合管理工作。

（二）单位构成

两江新区党工委、管委会设派出机构1个、内设机构17个、党群团组织4个、特设机构1个、直属机构2个。

1.派出机构：纪工委监察室。

2.内设机构：办公室、组织人事部（非公工委、老干部局、机关党办）、宣传部（文明办）、政法委（信访办）、党工委巡查办、经济运行局、产业促进局、现代服务业局、科技创新局、财政局（国资局）、建设管理局（民防办）、城市管理局、司法局、社会发展局、教育局、社会保障局（退役军人事务局）、应急管理局。

3.党群团组织：机关党委、总工会、团工委、妇联。

4.特设机构：自贸办（中新办）

5.直属机构：政务中心、火车北站综管局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收支总计37706.22万元。收支较上年决算数减少259.94万元、下降0.68%，主要原因落实党政机关坚持过“紧日子”，厉行节约、精打细算，合理规划。

2.收入情况。2021年度收入合计37515.75万元，较上年决算数增加减少262.3万元，下降0.69%，主要原因落实党政机关坚持过“紧日子”要求。其中：财政拨款收入37205.48万元，占99.17%；年初结转和结余190.47万元。

3.支出情况。2021年度支出合计37477万元，较上年决算数减少298.7万元，下降0.79%，与上年基本持平。其中：基本支出15756.65万元，占42.35%；项目支出21446.14万元，占57.75%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余229.22万元，比上年增加38.75万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计37205.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少237.52万元，下降0.63%。与上年基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入37202.79万元，较上年决算数下降235.21万元，下降0.63%。较年初预算数减少3266万元，降低8.07%。主要原因是智慧教育项目根据项目完成情况年中调减收入。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出37205.48万元，较上年决算数下降237.52万元，下降0.63%。与上年基本持平，主要用于外语标识标牌规范化建设、精神文明意识形态宣传、金融风险防控、发展改革事项、信息化运维、疫情防控等项目支出。较年初预算数减少3266万元，减低8.07%。主要原因是智慧教育项目根据项目完成情况年中调减收入。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余229.22万元，比上年增加38.75万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）2021年度一般公共服务支出30245.12万元，占81.3%，较年初预算数减少2521.33万元，下降7.69%，主要原因是一般行政管理事务中经费减少。

（2）2021年度无国防支出。

（3）2021年度公共安全支出1318.98万元，占3.55%，较年初预算数减少63.35万元，下降4.58%，主要原因社会信息治理项目根据进度减少支出。

（4）2021年度教育支出234.96万元，占0.63%，较年初预算数减少794.64万元，下降77.18%，主要原因是智慧教育项目按照项目进度年中调减支出。

（5）2021年度科学技术支出482.48万元，占1.3%，较年初预算数减少195.92万元，减少28.88%，主要原因是科技创新工作专项支出减少。

（6）2021年度无文化旅游体育与传媒支出。

（7）2021年度社会保障与就业支出1858.58万元，占5%，较年初预算数减少170.54万元，下降8.4%，主要原因是人才线上工作平台根据项目进度减少支出。

（8）2021年度卫生健康支出770.79万元，占2.07%，较年初预算数增加171.69万元，增加28.66%，主要原因是疫情防控支出。

（9）2021年度城乡社区支出932.11万元，占2.51%，较年初预算数增加67.15万元，增加7.76%，主要原因是违法建筑整治支出增加。

（10）2021年度无资源勘探信息等支出。

（11） 2021年度商业服务业等支出412.92万元，占1.11%，较年初预算数增加412.92万元，增长100%，主要原因是新增2021年两江新区消费购物节活动经费。

（12）2021年度住房保障支出406.93万元，占1.09%，较年初预算数减少52.68万元，下降11.46%，主要原因是住房保障经费减少。

（13）2021年度灾害防治及应急管理支出539.9万元，占1.45%，较年初预算数减少39.43万元，下降6.81%，主要原因是自然灾害救助经费未在本年支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出15756.65万元。其中：人员经费9506.31万元，较上年决算数增加3111.97万元，增加48.67%，主要原因工资福利支出时序导致。公用经费6250.34万元，较上年决算数增加17.25万元，增长0.28%，与上年基本持平，主要用于部门一般行政办公支出，政务大厅房屋租金、水费、电费、物业费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.69万元，较上年决算数减少2.31万元，减少46.2%，主要原因是减少体彩基金支出，增加城市建设配套费工作支出。

三 、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计268.78万元，较年初预算数减少322.44万元，下降54.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加7.32万元，增加2.8%，主要原因是购置公务用车一辆19.57万元，剔除一次性因素，2021“三公”经费减少12.25万元，下降4.69%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用27.93万元，主要是用于各部门出国开展招商引资等活动。费用支出较年初预算数减少171.89万元，下降86.02%，主要原因是疫情原因导致出国事项减少。较上年支出数减少29.63万元，下降51.48%，主要原因是疫情原因导致出国事项减少。

2021年度公务用车购置支出19.57万元，主要原因是新购公务用车1辆。

公务车运行维护费60万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出比年初预算减少40万元。较上年支出数减少40万元，减少40.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

公务接待费161.28万元，主要用于招商引资相关接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少130.12万元，下降44.65%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计1个团组，3人；公务用车购置1辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待1075批次12752人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费126元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出6250.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费以及政务大厅运行房屋租金、物业费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加17.25万元，增长0.28%，与上年基本持平，主要用于部门一般行政办公支出，政务大厅房屋租金、水费、电费、物业费等。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.66万元，较上年决算数减少24.63万元，下降81%，主要原因是疫情原因减少会议，采用视频会议等形式，减少会议费支出。使用本年度一般公共预算财政拨款培训费支出697.74万元，较上年决算数减少244.04万元，下降25.91%，主要原因是疫情原因减少培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备12台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额324.62万元，其中：政府采购货物支出324.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额324.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额324.62万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对59个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评59项，涉及资金25951.1万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，各部门通过对年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等的梳理，对财政支出的实施效果和资金使用效率进行了积极自评。评价结果显示各部门基本完成了2021年的预定绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

“信息化运行维护费”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了OA公文处理系统，96001公众一号通的正常运行，提升信息化水平建设，有效保障信息宣传。该项目全年预算数为1455.27万元，执行数为1264.69万元，完成预算的87%。主要产出和效果：一是完故障恢复响应时间少于6小时；二是硬件替代率达到30%；三是软件适配率达到30%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：占敏，023-67463830