一、部门基本情况

（一）职能职责

两江新区党工委、管委会为中国共产党重庆市委员会、重庆市人民政府的派出机构，主要负责两江新区经济发展和开发建设的统一规划、统筹协调和组织实施。负责机关日常党务、行政事务、涉外事务和机关党建日常工作；负责综合文稿、文电会议、电子政务、目标管理等工作；负责组织、干部、机构编制、人事人才、非公党建、统一战线、离退休人员管理等工作；负责精神文明建设、思想政治教育、中心组学习、社会舆论引导、对外宣传策划、意识形态等工作；负责战略规划、发展改革、投资调控、运行调度、外经外贸、工业和信息化、统计分析等工作；负责汽车、电子信息、高端装备、生物医药、新能源新材料、节能环保等第二产业的招商引资及服务工作；负责金融、总部经济、商贸、物流、会展、旅游、房地产、教育、文化、卫生、体育等现代服务业的招商引资及服务工作；负责推进自主创新体系建设，高新技术产业培育、扶持、服务及知识产权等工作；负责财税政策、财政收支预算、财政监督、政府采购、资金管理调度和国有资产监管等工作；负责城市建设、建筑活动及建筑市场管理，建筑工程勘察设计、招投标、建筑施工质量安全的监管，建筑节能及人民防空等工作；负责市政管理、交通运输、园林绿化、农林水利等管理工作；负责推进依法行政、政法综治、司法行政、信访稳定等工作；负责医疗卫生、计划生育、文化广电、新闻出版、文物、体育、民宗台侨、动物防疫、人民武装、对口支援等工作；负责学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育、社会力量办学管理，以及学校和师资队伍建设等工作；负责劳动就业、社会保障、劳动监察、职业技能开发、用工保障、社会救助、社会福利、双拥优抚、殡葬婚姻等工作；负责安全生产综合监督管理等工作；负责工商行政管理、质量和技术监管、食品药品监管等市场领域监管工作；负责行政审批制度改革，开展行政审批监督管理、考核评价等日常工作；负责火车北站地区的综合管理工作。

（二）单位构成

两江新区党工委、管委会设派出机构1个、内设机构16个、党群团组织4个、特设机构1个、直属机构3个。

1.派出机构：纪工委监察室。

2.内设机构：办公室、组织人事部（非公工委、老干部局、机关党办）、宣传部（文明办）、经济运行局、产业促进局（招商合作局）、现代服务业局、科技创新局、财政局（国资局）、建设管理局（民防办）、城市管理局（城市管理综合行政执法局）、政法委（信访办）、法制局（司法局）、社会发展局、教育局、社会保障局、安监局。

3.党群团组织：机关党委、总工会、团工委、妇联。

4.特设机构：自贸办（中新办）

5.直属机构：市场和质量监管局、政务中心、火车北站综管局。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计30665.08万元，支出总计30665.08万元。收支较上年决算数增加10377.93万元、增长51.16%，主要原因一是管委会管理体制调整，招商部门相关经费纳入管委会机关，故收支增加；二是管委会增人增资。

 2.收入情况。2019年度收入合计28739.64万元，较上年决算数增加9007.97万元，增长45.65%，主要原因是一是管委会管理体制调整，招商部门相关经费纳入管委会机关，故收入增加；二是管委会增人增资。其中：财政拨款收入28739.64万元，占93.72%；年初结转和结余1925.44万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计30476.96万元，较上年决算数增加10377.93万元，增长51.63%，主要原因是一是管委会管理体制调整，招商部门相关经费纳入管委会机关，故支出增加；二是管委会增人增资。其中：基本支出10133.42万元，占33.25%；项目支出20343.55万元，占66.75。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余188.12万元，与上年度保持一致。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计28739.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9128.4万元，增长46.55%。主要原因是一是管委会管理体制调整，招商部门相关经费纳入管委会机关，故收支增加；二是管委会增人增资。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入28671.68万元，较上年决算数增加8732.83万元，增长43.80%。主要原因一是管委会管理体制调整，招商部门相关经费纳入管委会机关，故收支增加；二是管委会增人增资。较年初预算数减少6527.1万元，降低18.54%。主要原因是组织事务工作经费、两江新区行政审批服务系统升级改造项目等未在本年实现支出，故年中调减收入。此外，年初财政拨款结转和结余1925.44万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出30419万元，较上年决算数增加10480.15万元，增长52.56%。主要原因是一是管委会管理体制调整，招商部门相关经费纳入管委会机关，故收支增加；二是管委会增人增资。较年初预算数减少4779.78万元，减低13.58%。主要原因是组织事务工作经费、两江新区行政审批服务系统升级改造项目等未在本年实现支出，故年中调减支出。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余188.12万元，与上年度保持一致。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出20425.50万元，占67.14%，较年初预算数减少3000.79万元，下降12.81%，主要原因是办公设备购置专项经费、政务大厅工作经费等项目未在2018年完结，故调整到2019年支付。

  （2）国防支出70.00万元，占0.23%，较年初预算数增加70.00万元，主要原因是新增武装工作委托经费70万元。

 （3）公共安全支出1756.26万元，占5.77%，较年初预算数减少290.74万元，下降14.23%，主要原因是维稳工作量有所降低，故相关支出下降。

 （4）教育支出1376.73万元，占4.53%，较年初预算数减少420.87万元，下降23.41%，主要原因是教育局严格培训标准，减少与培训无关的支出。

 （5）科学技术支出250.05万元，占0.82%，较年初预算数增加115.05万元，增长85.19%，主要原因是增加科技创新专项支出。

 （6）文化旅游体育与传媒支出180.16万元，占0.59%，较年初预算数减少1009.84万元，下降84.86%，主要原因是两江新区全民健康信息平台建设项目调减经费。

 （7）社会保障与就业支出1018.31万元，占3.35%，较年初预算数减少19.61万元，下降1.89%，主要原因是主要原因是人员社保保险缴费政策变化，导致社会保障与就业支出较年初预算数减少。

 （8）卫生健康支出358.15万元，占1.18%，较年初预算数减少76.85万元，下降17.67%，主要原因是登革热疫情应急处置经费未能在本年度支付。

 （9）城乡社区支出2238.33万元，占7.36%，较年初预算数减少1259.79万元，下降36.00%，主要原因是建设管理事务工作经费、2017年智慧城市等专项补助经费未能在本年度支付。

 （10）资源勘探信息等支出651.74万元，占2.14%，较年初预算数减少28.26万元，下降4.16%，主要原因是城建档案库房建设专项经费、建设管理事务工作经费未能在本年度支付。

 （11）商业服务业等支出1346.07万元，占4.43%，较年初预算数增加1126.07万元，增长511.85%，主要原因是新增2019年重庆全球科学家高峰会专项经费1000.00万元，新增现代服务业风险处置专项工作经费。

 （12）住房保障支出331.06万元，占1.09%，较年初预算数增加17.03万元，增长5.42%，主要原因是2019年管委会新增公务人员，故相应住房保障经费增加。

 （13）灾害防治及应急管理支出416.64万元，占1.37%，较年初预算数减少1.19万元，下降0.28%，主要原因是严控安全监管监察专项经费支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出10133.41万元。其中：人员经费7925.18万元，较上年决算数增加1984.05万元，增长33.4%，主要原因是由于管委会职能职责的调整，2019年度将招商部门的经费纳入管委会管理，故相关人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴。公用经费2208.23万元，较上年决算数增加285.94万元，增长14.87%，主要原因是管委会职能职责的调整，2019年度将招商部门的经费纳入管委会管理，故相关公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费 。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入57.96万元，较上年决算数增加18.21万元，增长45.81%，主要原因是收到2019年全民健身运动会专项经费等基金。本年支出57.96万元，较上年决算数增加18.21万元，增长45.81%，主要原因是2019年开展全民健身运动会、体育场地统计调查活动。

1. “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计505.4万元，较年初预算数减少701.6万元，下降58.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加201.97万元，增长66.56%，主要原因是由于管委会职能职责的调整，2019年度将招商部门的经费纳入管委会管理，故“三公”经费增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用199.19万元，主要是用于各部门出国开展招商引资等活动。费用支出较年初预算数减少6.81万元，下降3.31%，主要原因是严控出国经费的审批。较上年支出数减少5.25万元，下降2.57%，主要原因是管委会严控出国经费的审批。

 公务车购置费62.3万元，主要用于部门根据实际需要，购买一般公务用车3辆。费用支出较年初预算数增加11.3万元，增长22.16%，主要原因是部分公务用车已到报废年限，故按程序报废并购买公务用车3辆。较上年支出数增加62.3万元，主要原因是部分公务用车已到报废年限，故按程序报废并购买公务用车3辆。

 公务车运行维护费100.00万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加60万元，增长150.00%，主要原因是2018年部分公务用车运行维护费用在2019年初结算。

 公务接待费143.91万元，主要用于招商引资相关接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少706.09万元，下降83.07%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加84.92万元，增长143.96%，主要原因是由于管委会职能职责的调整，2019年度将招商部门的经费纳入管委会管理，故公务接待费用大幅增加。

  （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计8个团组，87人；公务用车购置3辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待196批次7300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费197.14元，车均购置费20.77万元，车均维护费4.76万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出2208.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加285.94万元，增长14.87%，主要原因是管委会职能职责的调整，2019年度将招商部门的经费纳入管委会管理。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出30.86万元，较上年决算数减少226.44万元，下降88.01%，主要原因是本年度严控会议经费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1289.66万元，较上年决算数减少232.92万元，下降15.3%，主要原因是严格审核各部门培训计划和经费支出。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额7738.65万元，其中：政府采购货物支出5515.09万元、政府采购工程支出500.9万元、政府采购服务支出1722.66万元。授予中小企业合同金额6515.37万元，占政府采购支出总额的84.19%，其中：授予小微企业合同金额5598.48万元，占政府采购支出总额的72.34%。主要用于采购两江新区新政务大厅智能化项目、两江新区行政审批服务系统升级改造项目等。

   五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对102个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评102项，涉及资金20343.55万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，各部门通过对年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等的梳理，对财政支出的实施效果和资金使用效率进行了积极自评。评价结果显示各部门基本完成了2019年的预定绩效目标。

  （二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表。“2019年全民健身运动会专项经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了圆满安全举办2019年两江新区第二届全民健身运动会的年度目标。该项目全年预算数为60.00万元，执行数为51.97万元，完成预算的86.66%。主要产出和效果：一是组织开展了新区综合性的全民健身运动会，营造了全民健身的浓厚氛围，二是深入贯彻了《全民健身条例》《重庆市全民健身实施计划（2016—2020年）》的指导精神，三是通过弘扬体育精神，提升城市文明水平和市民综合素养。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：赵婧沂，67463830