一、单位基本情况

（一）康美街道主要职责。

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2.以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4.抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

6.负责劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚安置、残疾人事业、老龄等工作。

7.负责计划生育、文化、科普、体育、教育、安全生产监督、卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8.做好防汛、抗旱、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

9.负责精神文明建设工作，积极组织提高居民素质的各种活动，树立文明新风。

10.了解社情民意，反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区管委会交办的其他工作。

（二）康美街道机构设置情况。

根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。康美街道办事处部门预算行政单位1个，内设党政办公室（挂人大工委办牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；司法所1个，按“一街一所”设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。康美街道2019年度收入总计10,299.93万元，支出总计10,299.93万元。收支较上年决算数增加19.69万元、增长0.19%，主要原因是本年度新增扶贫工作开支。

2.收入情况。康美街道2019年度收入合计10,299.39万元，较上年决算数增加19.15万元，增长0.19%，主要原因是本年度新增扶贫工作开支。其中：财政拨款收入10,299.39万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.54万元。

3.支出情况。康美街道2019年度支出合计10,299.93万元，较上年决算数增加19.69万元，增长0.19%，主要原因是本年度新增扶贫工作开支。其中：基本支出3,089.10万元，占29.99%；项目支出7,210.82万元，占70.01%。

4.结转结余情况。康美街道2019年度末结转和结余0.00万元，与上年决算数保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

康美街道2019年度财政拨款收、支总计10,299.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.69万元，增长0.19%。主要原因是本年度新增扶贫工作开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10,298.34万元，较上年决算数增加27.04万元，增长0.26%。主要原因是本年度新增扶贫工作开支。较年初预算数减少1,237.03万元，下降10.72%。主要原因是康美街道附属幼儿园建设项目暂未开工，在年中调减该项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.54万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,298.88万元，较上年决算数增加27.58万元，增长0.27%。主要原因是本年度新增扶贫工作开支。较年初预算数减少1,236.49万元，下降10.72%。主要原因是康美街道附属幼儿园建设项目暂未开工，在年中调减该项目预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4,060.73万元，占39.43%，较年初预算数减少24.98万元，下降0.61%。主要原因是根据工作实际开展情况，调整群团、统计等工作项目预算支出。

（2）国防支出19.50万元，占0.19%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.51%。主要原因是民兵工作经费减少。

（3）公共安全支出256.49万元，占2.49%，较年初预算数减少488.51万元，下降65.57%。主要原因是康美街道法治公园建设项目未达到支付条件，在年中调减该项目预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出260.27万元，占2.53%，较年初预算数增加112.80万元，增长76.49%。主要原因是为丰富居民文化生活，加强群众文化活动工作。

（5）社会保障与就业支出1,039.72万元，占10.10%，较年初预算数减少56.50万元，下降5.15%。主要原因是根据工作实际开展情况，调整民政管理、劳动关系和维权等项目预算支出。

（6）卫生健康支出149.60万元，占1.45%，较年初预算数减少10.66万元，下降6.65%，主要原因是计划生育奖扶及优抚对象医疗补助均按照当年实际发生数结算。

（7）节能环保支出39.64万元，占0.38%，较年初预算数减少0.36万元，下降0.90%。主要原因是环境保护管理支出减少。

（8）城乡社区支出4,097.63万元，占39.79%，较年初预算数增加270.72万元，增长7.07%。主要原因是增加生活垃圾分类运营服务等工作。

（9）农林水支出34.82万元，占0.34%，较年初预算数减少0.18万元，下降0.51%。主要原因是根据工作实际开展情况，调整病虫害控制和防汛抗旱工作部分项目预算支出。

（10）自然资源海洋气象等支出110.00万元，占1.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（11）住房保障支出48.97万元，占0.48%，较年初预算数减少23.43万元，下降32.36%。主要原因是根据实际工资基数缴纳公积金。

（12）灾害防治及应急管理支出181.51万元，占1.76%，较年初预算数减少10.29万元，下降5.36%。主要原因是根据工作实际开展情况，调整安全生产监管等工作预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

康美街道2019年度一般公共财政拨款基本支出3,089.10万元。其中：人员经费1,751.78万元，较上年决算数增加390.90万元，增长28.72%。主要原因是薪酬调整以及补发上年薪酬等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其它工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1,337.33万元，较上年决算数增加141.77万元，增长11.86%。主要原因是本年度新增扶贫工作开支以及劳务费和委托业务费等人工费用随着经济发展增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

康美街道2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.05万元，较上年决算数减少7.90万元，下降88.27%，本年支出1.05万元，较上年决算数减少7.90万元，下降88.27%，主要原因是社区微型少年宫建设资金减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度“三公”经费支出共计11.36万元，较年初预算数减少56.14万元，下降83.17%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.11万元，增长0.98%，主要原因是本单位由于公务车老化等原因导致公务车维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

康美街道2019因公出国（境）费0.00元，与年初预算数及上年决算数一致。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数及上年决算数一致。

公务用车运行维护费11.31，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗停车费等。费用支出较年初预算减少8.69万元，下降43.45%。主要原因是街道建立了严格的公务用车事前审批制度，严禁公车私用，进一步降低了公车运行维护成本。较上年支出数增加0.06万元，增长0.53%。主要原因是本单位由于公务车老化等原因导致公务车维修费增加。

公务接待费0.05万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少47.45万元，下降99.89%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.05万元，增长0.00%，主要原因是本年度接待遵义市红花岗区延安路街道办事处考察支出0.05万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费75.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出960.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加133.60万元，增长16.16%，主要原因一是本年度新增扶贫开支，二是劳务费和委托业务费等人工费用随着经济发展增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.87万元，较上年决算数增加3.61万元，增长49.72%，主要原因是垃圾分类及经济普查相关会议开支增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出50.59万元，较上年决算数减少7.81万元，下降13.37%，主要原因是厉行节约，严格控制培训相关开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。　　

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额32.30万元，其中：政府采购货物支出32.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，主要用于办公设备等货物采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对47个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评47项，涉及资金7210.82万元，从评价情况来看，项目预先设定的绩效目标基本实现，预算执行情况良好，群众满意度较高，项目取得了较好的社会效益。

（二）绩效目标自评表。

 生活垃圾分类运营经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好，该项目有效建设辖区生活垃圾分类收集、运输、处置系统；完善生活垃圾分类配套设施设备，提高了垃圾资源价值和经济价值，改善了生存环境质量，保障了垃圾分类工作的日常运营。项目全年预算数为81.05万元，执行数为81.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立垃圾分类服务站4处，投放240L两分类垃圾桶388个。二是完成每月宣传主题活动，发放宣传册数量76000册，办理积分卡14829张。三是垃圾分类公众知晓率达95%。四是保持外包公司设备设施无损坏、干净整洁，对外包公司考核达标。五是垃圾分类工作居民参与率达80%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：牛佩玲，023-63082906。