一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2、以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3、负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4、负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5、加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6、负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7、抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8、负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9、承办新区管委会交办的其他工作。

（二）单位构成

根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。康美街道办事处部门预算行政单位1个，内设党政办公室（挂人大工委办牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；司法所1个，按“一街一所”设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数164954455.51元，其中：一般公共预算拨款164954455.51元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元。收入预算较去年增加57305019.80元，主要是软件正版化采购、辖区幼儿园建设、社区换届选举、社区综合治理、疫情防控、多高层建筑消防用水整治、生活垃圾分类、清扫保洁面积增加等经费拨款增加57305019.80元。

（二）支出预算：2021年年初预算数164954455.51元，其中：一般公共服务支出预算41726158.55元，国防支出预算271300.00元，公共安全支出预算3400000.00元，教育支出预算4244000.00元，文化旅游体育与传媒支出预算1654429.68元，社会保障和就业支出预算29389156.62元，卫生健康支出预算7642693.30元，节能环保支出预算200000.00元，城乡社区支出预算72618813.40元，农林水支出预算350000.00元，自然资源海洋气象等支出预算130000.00元，灾害防治及应急管理支出预算2514000.00元，住房保障支出预算813903.96元。支出预算较去年增加57305019.80元，主要是基本支出预算增加6354075.67元，项目支出预算增加50950944.13元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入164954455.51元，一般公共预算财政拨款支出164954455.51元，比2020年增加57605019.80元。其中：基本支出31118314.90元，比2020年增加6354075.67元，主要原因是增人增资及软件正版化专项支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出133836140.61元，比2020年增加51250944.13元，主要原因是辖区幼儿园建设、社区换届选举、社区综合治理、疫情防控、多高层建筑消防用水整治、生活垃圾分类、清扫保洁绿化管护面积扩大等项目支出增加导致，主要用于保障城乡社区公共设施建设、民政民生类保障、文明城区建设、安全生产保障等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0.00元，政府性基金预算支出0.00元，比2020年减少300000.00元，主要原因是2020年增加了“微型少年宫”公益性活动项目补助资金,2021年没有同类项目。

本部门2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算280000.00元，比2020年预算增加6000元。其中：因公出国（境）费用0.00元，与2020年预算一致；公务接待费80000.00元，与2020年预算一致；公务用车运行维护费200000.00元，比2020年增加6000元，主要原因是根据政策标准编制，实际使用时将严格按照政府过紧日子的要求进行控制；公务用车购置费0.00元，与2020年预算一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费14684228.38元，比上年增加538860.03元，主要原因是为落实国家和新区办公软件正版化要求，今年增加了软件正版化专项支出预算338100.00元，机构改革后人员划转导致一般性支出略有增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额941140.00元：政府采购货物预算941140.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元；其中一般公共预算拨款政府采购941140.00元：政府采购货物预算941140.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。主要为软件正版化采购和社区养老服务站设备采购。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共106个，涉及一般公共预算当年财政拨款133836140.61元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目106个，金额133836140.61元）。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4辆，均为一般公务用车辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：刘海兴，联系电话：023-63082906。