一、单位基本情况

（一）部门主要职能

1. 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2. 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3. 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4. 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5. 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7. 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8. 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9. 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入金山街道2018年部门预算编制范围的预算单位共11个，其中行政机构7个，事业机构4个。行政内设机构包括：党政办公室、社会管理综治科（挂信访办、安监科牌子）、司法所、社会事务科、规划建设管理环保办公室、财务统计科、市政管理监察大队（区市政管理监察支队派驻单位）；事业内设机构包括：社会保障服务所、文化服务中心、社区服务中心、园林绿化环卫所（挂环境保护监督管理站牌子）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明 1. 总体

情况。本部门2018年度收入总计10,437.25万元，支出总计10,437.25万元。收支较上年决算数增加1,924.56万元，增长22.61%，主要原因是支付2018年支付金湖社区办公用房购房款和社区养老服务中心购房款、增加金山街道综治中心建设等项目。2. 收入

情况。本部门2018年度收入合计10,437.25万元，收入较上年决算数增加1,924.56万元，增长22.61%，主要原因是支付2018年支付金湖社区办公用房购房款和社区养老服务中心购房款、增加金山街道综治中心建设等项目。其中：财政拨款收入10,437.25万元，占100.00%。3. 支出

情况。本部门2018年度支出合计10,437.25万元，支出较上年决算数增加1,924.56万元，增长22.61%，主要原因是支付2018年支付金湖社区办公用房购房款和社区养老服务中心购房款、增加金山街道综治中心建设等项目支出。其中：基本支出2,659.53万元，占25.48%；项目支出7,777.72万元，占74.52%。4.结转结

余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。（二）财政

拨款收入支出决算总体情况说明1. 收入

情况。本部门2018年度财政拨款收入10,437.25万元，较年初预算减少956.27万元，下降8.39%。主要原因有以下几方面：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公用经费定额支出，全年实际支出较预算有所下降；二是金山街道综治中心建设、民心佳园社区办公用房装修等建设项目达不到支付的条件造成执行数未达到预算的要求。收入较上年

决算数增加1,924.56万元，增长22.61%，主要原因是支付2018年支付金湖社区办公用房购房款和社区养老服务中心购房款、增加金山街道综治中心建设等项目。2. 支出

情况。本部门2018年度财政拨款支出10,437.25万元，较年初预算减少956.27万元，下降8.39%。主要原因有以下几方面：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公用经费定额支出，全年实际支出较预算有所下降；二是金山街道综治中心建设、民心佳园社区办公用房装修等建设项目达不到支付的条件造成执行数未达到预算的要求。支出较上年

决算数增加1,924.56万元，增长22.61%，主要原因是支付2018年支付金湖社区办公用房购房款和社区养老服务中心购房款、增加金山街道综治中心建设等项目支出。3. 结转

结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。4. 比较

情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： （1）一般

公共服务支出3,917.13万元，占37.53%，主要用于机构运行、办公楼租赁、办公楼维修、物业管理等支出。较年初预算数减少440.28万元，下降10.10%，主要原因是厉行节俭行政运行开支减少，业务管理经费减少。（2）国防

支出19.80万元，占0.19%，主要用于兵役征集支出。较年初预算数减少10.20万元，下降34.00%，主要原因是减少了人民防空工作、国防教育管理工作支出。（3）公共

安全支出84.92万元，占0.81%，主要用于基层司法和社区矫正支出。较年初预算数减少5.08万元，下降5.64%，主要原因是减少社区矫正业务支出。（4）文化

体育与传媒支出171.92万元，占1.65%，主要用于文化、文物、体育和传媒支出。较年初预算数减少5.14万元，下降2.90%，主要原因是减少群众体育经费开支。（5）社会

保障和就业支出1,481.29万元，占14.19%，主要用于社会保险、人力资源、劳动关系和维权、民政管理、社会福利、救助抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较年初预算数减少300.63万元，下降16.87%，主要原因是民心佳园社区办公用房装修工程达不到支付条件无法支付、金湖社区办公用房尾款年初多预算的税费部分无法支付。（6）医疗

卫生与计划生育支出126.13万元，占1.21%，主要用于公共卫生、计划生育、食品药品监管、优抚对象医疗等支出。较年初预算数减少29.21万元，下降18.80%，主要原因是减少计划生育事务管理支出和行政事业单位医疗支出。（7）节能

环保支出15万元，占0.14%，主要用于环境保护支出。与年初预算数一致，无差异。（8）城乡

社区支出4,346.31万元，占41.64%，主要用于市政监察、城乡社区公共设施、环卫绿化、违建整治等城市管理支出。较年初预算数减少60.72万元，下降1.38%，主要原因是迎检零星整治工程因审计调减、无法审计、工作变化等原因调减支出。（9）农林

水支出1万元，占0.01%，主要用于病虫害控制支出。较年初预算数减少20万元，下降95.24%，主要原因是减少病媒生物防治工作、水利事务管理支出。（10）资

源勘探信息等支出124.61万元，占1.19%，主要用于安全监管支出。较年初预算数减少103.44万元，下降45.36%，主要原因是安全生产监管工作、微型消防站运行减少开支。（11）国

土海洋气象等支出9.70万元，占0.09%，主要用于国土房屋安全管理支出。较年初预算数减少0.3万元，下降3.00%，主要原因是国土资源事务管理减少开支。（12）住

房保障支出119.44万元，占1.14%，主要用于住房公积金和购房补贴支出。较年初预算数减少1.28万元，下降1.06%，主要原因是人员调整变动导致。（13）其

他支出20万元，占0.19%，主要用于社会公益事业的彩票公益金支出。较年初预算数增加20万元，主要原因是年中追加安排金山街道社区养老服务中心建设项目预算。 （三）一
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门20
18年度一般公共财政拨款基本支出2,659.53万元。其中：人员经费1,387.91万元，较上年决算数增加175.19万元，增长14.45%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费1,271.62万元，较上年决算数增加78.92万元，增长6.62%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（四）政府

性基金预算收支决算情况说明本部门20

18年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，较上年决算数增加3.51万元，增长21.29%，主要原因是支付金山街道社区养老服务中心建设项目。本年支出20.00万元，较上年决算数增加3.51万元，增长21.29%，主要原因是支付金山街道社区养老服务中心建设项目。三、“三公

”经费情况说明（一）“三

公”经费支出总额情况2018年

度本部门“三公”经费支出共计20.00万元，较年初预算数减少48.73万元，下降70.90%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年无公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出

数减少4.02万元，下降16.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。（二）“三

公”经费分项支出数额情况2018年

度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数及上年决算数一致。公务车购置
费0.00万元，与年初预算数及上年决算数一致。公务车运行

维护费20.00万元，与年初预算数一致，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗停车费等。与上年决算数一致，无变化。 公务接待
费0.00万元。较年初预算数减少48.73万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，全年无公务接待事务。较上年支出数减少4.02万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，全年无公务接待事务。（三）“三

公”经费实物量情况2018年

本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。四、其他需

要说明的事项（一）机关

运行经费情况说明2018年

本部门机关运行经费支出186.05万元，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。　（二）国有

资产占用情况说明截至201

8年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（三）政府

采购支出情况说明2018年

本部门政府采购支出总额162.85万元，其中：政府采购货物支出17.71万元、政府采购工程支出54.00万元、政府采购服务支出91.15万元。货物采购主要用于采购办公设备、健身器材、文化设施设备；服务采购主要用于购买专业社工服务、重性精神障碍管控服务、安全生产技术服务。（四）预算

绩效管理情况说明根据预算绩

效管理要求，本部门对31个项目开展了绩效自评，涉及资金7,648.34万元。自评项目均为一般性专项项目，没有重点项目，从评价情况来看，项目预先设定的绩效目标基本实现，预算执行情况良好，群众满意度较高，部分项目取得了较好的社会效益。五、专业名

词解释（一）财政

拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业

收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营

收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他

收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事

业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初

结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余

分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末

结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本

支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目

支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经

营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“

三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机

关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工

资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商

品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对

个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其

他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。六、决算公

开联系方式联系人：李

幼梅，联系电话：023-63569088。