重庆市生态环境局两江新区分局2020年度部门决算情况说明

重庆市生态环境局两江新区分局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市生态环境局两江新区分局主要职责一是负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策。二是负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。三负责监督管理减排目标的落实。四是负责环境污染防治的监督管理。五是负责核与辐射安全的分级监督管理。六是负责生态环境准入的监督管理。七是负责生态环境监测工作。八是负责对接中央和市级生态环境保护督察有关工作。九是负责生态环境监督执法。十是组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。十一是承担两江新区生态文明建设与环境保护工作领导小组的日常工作。十二是负责机关和重庆市生态环境保护综合行政执法总队生态环境执法六支队、重庆市生态环境监测中心两江分中心的党建工作。十三是完成市生态环境局和两江新区管委会交办的其他工作。十四是职能转变相关工作。

（二）机构设置

重庆市生态环境局两江新区分局为市级财政二级预算单位，设置内设机构6个：办公室、法宣科、综合科、审批科、污防科、稽查科。

实行双重管理体制单位2个：重庆市生态环境保护综合行政执法总队六支队和重庆市生态环境监测中心两江分中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,348.71万元，支出总计3,348.71万元。收支较上年决算数减少1,192.76万元，下降 26.3%，主要原因是非同级财政拨款收入、年初结转和结余减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2,869.37万元，较上年决算数减少788.48万元，下降21.6%，主要原因是非同级财政拨款收入减少、年初结转和结余减少。其中：财政拨款收入1,063.58万元，占37.1%；其他收入1,805.80万元，占62.9%。此外，年初结转和结余479.34万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,778.63万元，较上年决算数减少1,286.19万元，下降31.6%，主要原因是非同级财政性拨款政策压减，受疫情影响部分项目实施未按计划推进。其中：基本支出 396.24万元，占14.3%；项目支出2,382.39万元，占85.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余570.08万元，较上年决算数增加93.44万元，增长19.6%，主要原因是因疫情影响个别项目未按计划推进、验收。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,063.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加28.33万元，增长2.7%。主要原因是市级财政安排节能环保支出预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,063.58万元，较上年决算数增加28.33万元，增长2.7%。主要原因是监督管理工作任务增加，财政拨款增加。较年初预算数减少126.54万元，下降10.6%。主要原因是按财政要求压减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,063.58万元，较上年决算数增加28.33万元，增长2.7%。主要原因是预算收入增加，相应支出增加。较年初预算数减少126.54万元，下降10.6%。主要原因是按规定压减项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.03万元，占0.1%，与年初预算数保持一致。

（2）社会保障与就业支出34.83万元，占3.3%，与年初预算数保持一致。

（3）卫生健康支出16.35万元，占1.5%，与年初预算数保持一致。

（4）节能环保支出993.96万元，占93.5%，较年初预算数减少126.54万元，下降11.3%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减项目支出。

（5）住房保障支出17.41万元，占1.6%，与年初预算数保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出394.91万元。其中：人员经费249.57万元，较上年决算数减少25.29万元，下降9.2%，主要原因是单位人员减少。人员经费用途主要包括统发单位基本工资、统发单位工资性津贴和生活性补贴、基本医疗保险、住房公积金、大额医疗互助金等保障在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费145.34万元，较上年决算数增加34.39万元，增长31%，主要原因是单位办公面积增加，相应的物业管理费、水电费支出增加。公用经费用途主要包括水电费、办公费、印刷费、维修维（护）费、物业管理费等保障单位正常运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.13万元，较年初预算数减少9.39万元，下降50.7%；较上年支出数减少6万元，下降39.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是落实过紧日子，严控“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少3.8万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，出国计划未能实施；与上年决算数相比，保持一致。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数均保持一致。

公务车运行维护费9.04万元，主要用于车辆运行维修维护费用。费用支出较年初预算数减少4.68万元，下降34.1%；较上年支出数减少5.73万元，下降38.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响公务出行减少，统筹调度合并公车出行，致公务车运行及维护费下降。

公务接待费0.09万元，主要用于接待国内赴渝考察环境治理工作人员。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降91%；较上年支出数减少0.27万元，下降75%，较年初预算数和上年支出数下降主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待审批、接待标准和费用报销。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费47.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出145.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加34.39万元，增长31%，主要原因是办公面积增加，机关运行经费相应增加。

本年度会议费支出0.34万元，较上年决算数增加0.34万元，增长100%，主要原因是根据有关要求组织召开两江新区环境安全培训会。本年度培训费支出 5.36万元，较上年决算数增加3.95万元，增长280.1%，主要原因是根据中心工作需要，新增入河排污口专项、二级能力达标建设、大气和水污染防治监管人员无人机航拍培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，并以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金2943.67万元，从评价情况来看，25项指标均完成项目绩效目标值，5个项目总预算执行率为97.19%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例公开情况。

（三）重点绩效评价结果。

市财政局未对我单位有关政策项目开展重点绩效评价，不涉及相关内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63113717。