重庆市公安局两江新区分局2020年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市公安局两江新区分局位于两江新区金开大道1333号，主要负责两江新区管理的鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美等8个街道的公安工作，按照法律法规开展警务活动，主要职责如下：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12.法律、法规规定的其他职责。

（二）单位构成

重庆市公安局两江新区分局下设二级部门30个，含鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美和火车北站等9个派出所，和刑警支队，禁毒支队，经侦支队，法制支队，治安支队，校保支队，国保支队，反恐支队，督察支队，交巡警支队，特警支队，情报信息支队，网安支队，出入境支队，技侦支队，科信科，警令处，警务保障处，政治处，纪委，指挥中心等21个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

重庆市公安局两江新区分局2020年年初预算数为91304.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入91304.09万元，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。收入较去年增加11538.61万元，主要是基本建设拨款增加4686.22万元，人员经费拨款减少2778.53万元；日常公用经费拨款增加3369.62万元；其他项目经费拨款增加6261.25万元。

（二）支出预算

2020年年初预算数为91304.09万元，其中：公共安全支出84280.35万元、社会保障和就业支出3407.07万元、医疗卫生与计划生育支出1868.99万元、住房保障支出1747.67万元。支出预算较去年增加11538.61万元，主要是基本支出预算增加397.08万元，项目支出预算增加11141.52万元。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入91304.09万元，一般公共预算财政拨款支出91304.09万元。比2019年增加11538.61万元，其中基本支出45252.52万元，比2019年增加397.08元，主要原因是人员增加和办公用房租金增加，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出46041.57万元，比2019年增加11141.52万元，主要是基本建设支出增加4686.22万元，其中包括：两江新区智能交通指挥体系建设工程项目、火车北站地区反恐防暴技术系统建设项目、两江新区智能化防控建设暨“雪亮工程”工程等，其他项目经费支出增加6261.25万元，主要用于公安办案区智能化改造、网安二级网取证实验室建设、交巡警骁骑大队警用摩托车及其配套装备购置等公安信息化和装备建设等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金支出0万元，重庆市公安局两江新区分局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市公安局两江新区分局2020年“三公”经费预算1224万元，比2019年降低41万。其中：因公出国（境）经费本年未编制预算；公务接待费减少1万元，主要原因是本部门压缩“三公”经费开支；公车运行维护费减少40万元，主要是本部门按照要求压缩“三公”经费开支；公务用车购置费与2019年持平，但按照上级过紧日子举措的要求， 2020年将不再更新执法执勤车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年重庆市公安局两江新区分局单位运行经费财政拨款预算22224.65万元，比2019年预算增加3175.65万元，增长14.29%，主要原因是出入境支队迁入两江新区（自贸区）政务大厅、交巡警支队及其各勤务大队搬迁新办公地点等新增办公用房租赁费用以及分局在职民警增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等导致机关运行经费的增加。

（二）政府采购情况

2020年重庆市公安局两江新区分局的政府采购预算总额180万元，其中：政府采购货物预算180万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，重庆市公安局两江新区分局共有车辆217辆；其中，一般执法执勤用车172辆、特种专业技术用车45辆。2020年部门预算安排更新购置车辆10辆；为一般执法执勤用车报废更新，但按照上级过紧日子举措的要求“一律停止暂停各部门、国有企业、行政事业单位2020年公务用车购置 ”，2020年将不再更新执法执勤车。

（四）绩效目标设置情况

2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款46041.57万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系及信息反馈方式

联系人：乔天宝，联系电话：023-63753969