重庆市公安局两江新区分局2019年部门预算编制情况说明

重庆市公安局两江新区分局

2019年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市公安局两江新区分局位于两江新区金开大道1333号，主要负责两江新区管理的鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美等8个街道的公安工作，按照法律法规开展警务活动，主要职责如下：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；

5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8. 管理集会、游行、示威活动；

9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10. 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

11. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12. 法律、法规规定的其他职责。

（二）单位构成

重庆市公安局两江新区分局下设二级部门30个，含鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美和火车北站等9个派出所，和刑警支队，禁毒支队，经侦支队，法制支队，治安支队，校保支队，国保支队，反恐支队，督察支队，交巡警支队，特警支队，情报信息支队，网安支队，出入境支队，技侦支队，科信科，警令处，警务保障处，政治处，纪委，指挥中心等21个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

重庆市公安局两江新区分局2019年年初预算数为79765.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79765.48万元，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。收入较去年增加15216.79万元，主要是基本建设拨款增加9046.78万元，人员经费拨款增加1067.78万元；日常公用经费拨款增加2961.9万元；其他项目经费拨款增加2140.33万元。

（二）支出预算

2019年年初预算数为79765.48万元，其中：公共安全支出74089.64万元、社会保障和就业支出2706.06万元、医疗卫生与计划生育支出1541.6万元、住房保障支出1428.18万元。支出预算较去年增加15216.79万元，主要是基本支出预算增加4029.68万元，项目支出预算增加11187.11万元。

三、部门预算情况

2019年一般公共预算财政拨款收入79765.48万元，一般公共预算财政拨款支出79765.48万元。比2018年增加15216.79万元，其中基本支出44865.44万元，比2018年增加4029.68万元，主要是因为人员增加导致，其中人员经费拨款增加1067.78万元；日常公用经费拨款增加了2961.9万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出34900.04万元，比2018年增加11187.11万元，主要是基本建设支出增加9046.78万元，其中包括：两江新区智能交通指挥体系建设工程项目、火车北站地区反恐防暴技术系统建设项目、两江新区智能化防控建设暨“雪亮工程”工程等，其他项目经费支出增加2140.33万元导致，主要用于公安信息化以及“十三五”装备建设等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金支出0万元，重庆市公安局两江新区分局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市公安局两江新区分局2019年“三公”经费预算1265万元，比2018年增加5万。其中：因公出国（境）经费本年未编制预算；公务接待费减少20万元，主要原因是本部门“三公”经费预算支出在总体不超过上年的前提下从公务接待费中调剂20万元用于公车购置；公车运行维护费减少5万元；公务用车购置费与2018年相比增加30万元，主要是本部门执法执勤车辆老化严重，经批准报废10台执法执勤车辆后购置10台执法执勤车辆，购置费用较上年有所增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2019年重庆市公安局两江新区分局单位运行经费财政拨款预算19049万元，比2018年预算增加696.3万元，增长3.79%，主要原因是分局在职民警增加，导致办公费，差旅费，通讯费等运行经费的增加。

（二）政府采购情况

2019年重庆市公安局两江新区分局的政府采购预算总额3626.69万元，其中：政府采购货物预算2378.39万元、政府采购服务预算1248.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，重庆市公安局两江新区分局共有车辆216辆；其中，一般执法执勤用车172辆、特种专业技术用车45辆。2019年部门预算安排更新购置车辆10辆；为一般执法执勤用车报废更新。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款34900万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系及信息反馈方式

联系人：乔天宝，联系电话：023-63753969。