一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区中医院是两江新区党工委直管的一所集医疗急救、教学科研、妇幼保健、老年康复为一体的二级中医（综合）医院。我院是重庆市基本医疗保险、工伤保险、生育保险和民政救助定点医疗机构，是120急救网络医院，市急救中心、重医附二院技术协作指导医院。

（二）机构设置

医院设置心病与脑病科、胃病与内分泌科、脾胃病与老年病科、肺病科、外一科、骨伤科、妇产科、儿科、肿瘤科、康复科、重症医学科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科、医疗美容科、治未病科、急诊科、儿童保健科、临床心理科、感染性疾病科、手术麻醉科、健康体检科、超声医学科、医学影像科、医学检验科、输血科、药剂科等30余个临床及医技科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括康美社区卫生服务中心和礼嘉社区卫生服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计26,867.88万元，支出总计26,867.88万元。收支较上年决算数增加6,539.20万元，增长32.2%，收入方面，主要原因是增加了财政拨款收入和事业收入；支出方面，主要原因是项目支出较上年增加了4,917.83万元。

2.收入情况。2022年度收入合计26,867.88万元，较上年决算数增加6,891.68万元，增长34.5%，主要原因是增加了财政拨款收入和事业收入。财政基本拨款收入减少了443.11万元，主要原因为社区医务人员综合目标考核奖励减少；财政项目拨款收入增加了4,907.01万元，主要原因为疫情防控专项经费增加了3,063.95万元，医疗设备采购增加了718.01万元，社发局下沉项目增加了899.44万元；事业收入增加了4062.92万元，主要原因为医疗收入增加。其中：财政拨款收入8,846.53万元，占32.9%；事业收入17,849.26万元，占66.4%；其他收入172.10万元，占0.6%。

3.支出情况。2022年度支出合计25,937.15万元，较上年决算数增加5,608.47万元，增长27.6%，主要原因是基本支出较上年增加690.64万元，主要体现在随着医疗收入的增长，卫生材料费、药品费等费用也会随之而增长导致公用经费增加760.84万元；项目支出较上年增加4,917.84万元，主要原因在于疫情防控专项经费增加。其中：基本支出 16,591.09万元，占64%；项目支出9,346.06万元，占36%。此外，此外，结余分配930.73万元。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,846.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,482.60万元，增长102.7%。主要原因是2022年增加了疫情防控支出、医疗设备购置及社发局下沉项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,827.83万元，较上年决算数增加4,463.90万元，增长102.3%，主要原因是增加了疫情防控支出，用于基建改造、设施设备购置、隔离点防控人员经费支出、应检尽检人员核酸检测以及防控物资采购。较年初预算数增加2,455.57万元，增长38.5%，主要原因是中期追加疫情防控经费预算4,226.00万元，基本支出调增93.81万元，其余项目支出调减912.22万元（主要调减项目为重庆两江新区第二人民医院迁建项目413.52万元、大竹林社区卫生和社区养老中心建设项目474.48万元），年末有极个别项目受疫情影响未执行（如迁建项目）。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,827.83万元，较上年决算数增加4,463.90万元，增长102.3%，主要原因是增加了疫情防控支出。较年初预算数增加2,455.57万元，增长38.5%。主要原因是年中预算调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出136.09万元，占1.5%，较年初预算数增加8.29万元，增长6.5%，原因主要为社保基数调整。

（2）卫生健康支出8,533.82万元，占96.7%，较年初预算数增加2,427.04万元，增长39.7%，原因主要为新冠疫情防控专项经费支出增加。

（3）住房保障支出157.91万元，占1.8%，较年初预算数增加20.23万元，增长14.7%，原因主要为公积金基数调整及住房补贴因岗位晋升调整、补缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出940.90万元。其中：人员经费917.46万元，较上年决算数减少449.93万元，下降32.9%，主要原因是社区医务人员综合目标考核奖励减少。公用经费23.44万元，较上年决算数增加6.81万元，增长41%，主要原因是新增1名退休人员，公用经费用途主要包括退休人员工作经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收支18.70万元，较上年决算数增加18.70万元，主要原因是2022年新增楠苑康复护理院品质提升项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆。其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车11辆。单价100万元（含）以上专用设备14台。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额800.30万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额800.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额800.30万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式自评19项，涉及资金7,844.84万元，年度执行数7,006.18万元，评价平均得分98.23分，评价等次为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）“重庆两江新区第二人民医院及所管社区卫生服务中心新冠疫情防控支出”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目总体上全部完成。项目全年预算数为5,237.00万元，执行数为5,237.00万元，完成预算的100%。2022年根据疫情防控相关要求，有效、及时、保质保量完成疫情防控工作。主要产出和效果：一是统筹做好隔离点管理工作，先后承接了40个集中隔离医学观察点的管理，应急期间同时管理11个，调配医务人员280余人次，完成6万多风险人员的隔离管控。协助集中隔离点分指挥部完成50个备用集中医学隔离点现场评估，期间开展区级专项培训达90次，现场督导150次，指导交叉感染风险排查35次，“外防输入”隔离点交叉督查10余次，多次迎接国家级、市级卫生健康委领导专家组现场调研，圆满完成了新区集中医学隔离监测工作；二是认真开展核酸检测工作，筹备组建了15支核酸采集队伍，25支后备采集队伍，累计开设45个采样点，2022年启用新冠核酸检测方舱实验室，全年检测核酸标本158万余管，覆盖379万人次；三是全力完成疫苗接种任务，2020年至今共开设疫苗接种点14个、改装移动接种车2辆，派设接种医务人4000余人次，累计完成成人、老年、少年、儿童接种约35万剂次；四是做好新冠患者救治工作，按照两江新区管委会将医院确定为新冠肺炎亚（准）定点救治医院的定位及建设规范，医院不断调整优化诊疗流程、整合统筹医疗资源，迅速投入使用空地建设项目一、二楼病区，新增住院病床110张，紧急采购呼吸机、心电监护仪等价值2000余万元的医疗设备，为新冠病毒感染患者的救治提供保障。

（2）“区属公立医疗机构感染性疾病救治能力建设医疗设备采购”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目总体上全部完成。项目全年预算数为598万元，执行数为596.9万元，完成预算的99.82%。2022年完成设备的招标采购、合同签订、安装验收、付款等全部工作。主要产出和效果：新增负压手术室、重症医学病区、发热门诊病区设备，有效提升了我院感染性疾病救治能力、重症救治能力和新冠疫情筛查诊治能力。

（3）部门整体绩效自评表

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

重庆两江新区中医院2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67685081