一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆两江新区第二人民医院是集急救、医疗、教学、科研、预防、保健、健康体检、老年康复于一体的综合性二级医院。是市医保、工伤保险、生育保险定点医院，是120急救网络医院，市急救中心、重医附二院技术协作指导医院。

（二）机构设置。重庆两江新区第二人民医院医院设置普外科、创伤外科、泌尿外科、脑外科、骨科、呼吸消化内科、内分泌内科、心内科、神经内科、妇科、产科、儿科、检验科、放射科、医技科、内窥镜室、体检中心、疼痛康复理疗科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、碎石科、急诊科等30余科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括康美社区卫生服务中心和礼嘉社区卫生服务中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本部门2021年度无机构改革。二是财政财务调整情况。2019年1月1日起，我部门开始执行政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计20,328.68万元，支出总计20,328.68万元。收支较上年决算数增加1,484.28万元，增长7.9%，收入方面，主要原因是增加了财政拨款收入和事业收入；支出方面，主要原因在于人员经费较上年增加1,523.03万元，编外长聘人员增加59人，包括因疫情原因招聘临床人员及人才引进。

2.收入情况。2021年度收入合计19,976.20万元，较上年决算数增加1,243.49万元，增长6.64%，主要原因是增加了财政拨款收入和事业收入。财政基本拨款收入增加了473.85万元，主要为社区医务人员综合目标考核奖励增加及追加以前年度职业年金预算；财政项目拨款收入增加了356.04万元，主要为疫情经费增加2,070.25万元，医疗设备采购减少2,190.36万元。其中：财政拨款收入4,363.93万元，占21.85%；事业收入13,786.34万元，占69.01%；其他收入1,825.94万元，占9.14%。此外，使用非财政拨款结余352.48万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计20,328.68万元，较上年决算数增加1,484.28万元，增长7.9%，主要原因是基本支出较上年增加1,773.41万元，主要体现在人员经费增加1,523.03万元（原因主要为：①新增编外长聘人员；②为实现医院发展战略，引进了一些优秀人才；③2021年医院业务增长较多，人员待遇有所提升），公用经费增加250.38万元；项目支出较上年减少289.14万元，主要原因在于疫情经费增加数比医疗设备减少数绝对值小，其余项目合计差别不大。其中：基本支出 15,900.45万元，占78.22%；项目支出4,428.23万元，占21.78%。此外，无结余分配。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,363.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加464.63万元，增长11.92%。主要原因是2021年增加了疫情防控支出以及减少了医疗设备购置。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,363.93万元，较上年决算数增加829.89万元，增长23.48%，主要原因是增加了疫情防控支出，用于基建改造、设施设备购置、隔离点防控人员经费支出、应检尽检人员核酸检测以及防控物资采购。较年初预算数增加1,156.41万元，增长36.1%，主要原因是中期追加疫情防控经费预算1,762.00万元，另外，集中调整调剂总计调减349.77万元，其中，基本支出调减42.21万元，项目支出调减307.56万元（主要调整项目为两江新区第二人民医院迁建工程，调减380万元），年末有极个别项目受疫情影响未执行（如楠苑康复护理院装饰工程）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,363.93万元，较上年决算数增加829.89万元，增长23.48%，主要原因是增加了疫情防控支出。较年初预算数增加1,156.41万元，增长36.1%。主要原因是年中预算调整。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出280.01万元，占6.42%，较年初预算数增加39.65万元，增长16.49%，原因主要为人员调动，2021年1月,礼嘉中心调入11人、翠云中心调入1人至我院，我院调出4人至两江一院。

（2）卫生健康支出3,935.38万元，占90.18%，较年初预算数增加1,107.61万元，增长39.17%，原因主要为人员调动、工资调标、人员晋升及薪级工资调整。

（3）住房保障支出148.54万元，占3.4%，较年初预算数增加9.16万元，增长6.57%，原因主要为人员调动，2021年1月,礼嘉中心调入11人、翠云中心调入1人至我院，我院调出4人至两江一院。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,384.01万元。其中：人员经费1,367.39万元，较上年决算数增加472.05万元，增长52.72%，主要原因是社区医务人员综合目标考核奖励增加以及其他政策性经费增加。公用经费16.63万元，较上年决算数增加1.81万元，增长12.15%。公用经费用途主要包括退休人员工作经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收支0.00万元，较上年决算数减少365.26万元，下降100%，主要原因是受疫情原因影响工程进度，无法完成预算执行

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

1. 机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额461.1万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额461.1万元，其中：授予小微企业合同金额 318.72万元，占政府采购支出总额的69.12%。主要用于采购药品、卫材和医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，涉及资金4,823.93万元，年度执行数4,428.21万元，全部项目均以填报绩效目标自评表形式开展自评。其中，项目支出年度执行数在50万元以上的项目有7个，分别为疫情防控专项经费、楠苑康复护理院装饰工程、两江新区第二人民医院迁建工程、社区卫生服务中心学科建设和人才培养、重庆两江新区第二人民医院及所管社区卫生服务中心“美丽医院”建项目设、医疗设备维保服务项目、两江新区第二人民医院办公设备及医疗设备采购（口腔CBCT设备采购），对应自评表已上报财政，涉及资金3,276.42万元，年度执行数3,076.18万元。本年度不存在重点绩效评价项目。

1. 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）“疫情防控专项经费”项目绩效目标自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目总体上全部完成。项目全年预算数为2,480.46万元，执行数为2,480.46万元，完成预算的100%。2021年根据疫情防控相关要求，有效、及时、保质保量完成疫情防控工作。主要产出和效果：（1）我院先后承接7个医学集中隔离点的管理（其中，禾晨酒店是全市首个集中隔离点、世纪同辉酒店是全市唯一一个外国入境人员隔离点、E家酒店和盈田会议中心是今年7月份紧急成立的隔离点、伊可莎隔离点于今年11月份成立）。截至12月，世纪同辉、E家、盈田、伊可莎医学隔离点共收住隔离人员6617名，解除隔离人员6478名。 （2）组建3个党员预防接种突击队、改装2辆移动接种车，率先在新区开展“先预约后上门”接种服务，完成院本部疫苗接种18万剂次、配属保障三个街道完成疫苗接种37万剂次，外出为社区、企业、学校接种138次，我院新冠疫苗接种服务的3个街道在全区8个街道名列前三。（3）组建核酸采集及检测队伍14支，独立规范设置院内采集台6个，将院内核酸检测能力提升至4万人次/天；康美社区封控期间，核酸采集人员通宵作战，完成核酸检测57269人次；今年累计开设采集点45个，派遣采集人员235人次，完成核酸采集21万人次。

项目绩效自评表

（2）“全院医疗设备维保服务项目”绩效目标自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较高。项目全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购买维保服务可以增加保养次数，降低出现故障概率，减少因医疗设备故障导致的维修成本和医疗风险。为了适应现阶段医院发展需要，保证患者就诊需求及安全，缓解医院运行压力，需要对全院医疗设备进行维保。发现的问题及原因：一是全院设备维保服务年限已运行两年，按招投标确认的三年维保服务进行自评，完成率为80%，二是因部分医疗设备老化，维修次数增多，导致个别科室对维修设备的情况达不到100%。下一步改进措施：一是督促科室加强对生命急救类设备的维护保养，用后对监护仪等外部配件线路及时收纳，重点对呼吸机、除颤仪等设备开机检查各项指示灯是否工作正常，及时报修处理，二是对重点科室机器使用频率高，设备故障率高科室，列为重点巡检维护科室，督促科室使用人员做好日常维护工作，三是加强与科室的沟通交流，确保设备处于正常运行环境。 

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67685081