一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆两江新区人民医院始建于1957年，为国家三级综合医院和国家三级甲等综合医院创建单位，是集医疗、教学、科研、预防及康复养老为一体的区属大型综合性医院，同时也是重庆市城镇城乡、工伤生育医疗保险、离休干部医疗保险和区民政救助定点医疗机构。

（二）机构设置。

本部门机构设置主要分为临床、医技、医辅、行政后勤科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆两江新区人民医院（院本部）、重庆两江新区人民医院康复养老中心有限公司、人和社区卫生服务中心、鸳鸯社区卫生服务中心、翠云社区卫生服务中心、金山社区卫生服务中心、天宫殿社区卫生服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2022年度收入总计132,294.87万元，支出总计132,294.87万元。收支较上年决算数增加30,181.48万元，增加29.56%，主要原因是财政拨款收入、和医疗业务扩张带来的事业收入增长。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2022年度收入合计118,085.54万元，较上年决算增加15,972.15万元，增加15.64%，主要原因是财政拨款收入、和事业收入增长。其中：财政拨款收入43,209.55万元，占36.59%；事业收入74,292.73万元，占62.9%，其他收入583.26万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余209.33万元，年初结转和结余14,000.00万元。

3．支出情况。本部门2022年度支出合计125,024.32万元，较上年决算数增加37,608.86万元，增加43.02%，主要原因是项目支出、医疗业务支出增加。其中：基本支出76,435.23万元，占61.14%；项目支出48,589.1万元，占38.86%。

4．结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余7,270.55万元，较上年决算数减少6,729.45万元，下降48.07%，主要原因是该结转资金是扩建项目2022年年初结转14,000万元，本年新增发债20,000万元，扩建项目本年支出26,729.45万元，因此2022年年末结转结余7,270.55万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收支总计57,209.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21,204.7万元，增长58.89%。主要原因是2022年年初结转结余增加14,000万元，且财政预算项目支出增加7204.69万元（公卫增加1283万元，扩建项目债券拨款收入增加6000万元）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入23,209.55万元，较上年决算数增加1,204.70万元，增长5.5%。主要原因是基本支出收入减少538万，项目收入增加1787万（公卫增加1283万元）。较年初预算数增加13,144.84万元，增长130.6%，主要原因是医疗活动收入和疫情防控经费收入增加。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出23,209.55万元，较上年决算数增加1,204.70万元，增长5.5%。主要原因是基本支出收入减少538万，项目收入增加1787万（公卫增加1283万元）。较年初预算数增加13,144.84万元，增长130.6%，主要原因是医疗活动收入和疫情防控经费收入增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政项目资金缴还财政。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出448.08万元，占1.9%，较年初预算数增加28.46万元，增长6.8%，主要原因是在编人员经费增加及工资薪酬调整。

（2）卫生健康支出22,309.10万元，占96.1%，较年初预算数增加13,091.94万元，增长142%，主要原因是疫情防控经费支出增加。

（3）住房保障支出452.37万元，占1.9%，较年初预算数增加24.44万元，增长5.7%，主要原因是在编人员经费增加及工资薪酬调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,180.31万元。其中：人员经费3,100.07万元，较上年决算数减少587.60万元，下降15.9%，主要原因是在编人员经费增加及薪酬调整。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费80.24万元，较上年决算数增加4.01万元，增长5.3%，主要原因是财政对差额拨款单位公用经费的经常性补助减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余14,000.00万元，年末结转结余7,270.55万元。本年收入20,000.00万元，较上年决算数增加6,000.00万元，增长42.9%，主要原因是，扩建项目债券拨款收入增加6000万元；本年支出26,729.45万元，较上年决算数增加26,729.45万元，增长100%，主要原因是扩建项目本年支出26729.45万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少0.00万元，减少0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数增加0%。与上年数和年初预算数持平。我单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数增长0%，较上年支出数减少0.00万元，减少0%，我单位2022年度未发生公务车购置费用支出。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0.00万元，较年初预算数增长0%，较上年支出数减少0.00万元，减少0%，我单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。我单位2022年度未发生公务接待费支出。主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是2021年我院涉外英语培训由市财政保障10万元，2022年未保障。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）42台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额4,033.58万元，其中：政府采购货物支出4,033.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3,590.68万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额3,326.82万元，占政府采购支出总额的82.5%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年的36个财政预算项目开展了绩效自评，涉及资金38,746.66 万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评36项，涉及资金38,746.66万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况产出、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度达到目标。项目全年预算数为39,402.56万元，执行数为38,746.66万元，完成预算的98.34%。主要产出和效果：一是2022年门急诊诊疗人次为1,500,963人次，二是2022年出院病人38,511人次，均比2022年增加。发现的问题及原因，一是项目过程管理方面，部分项目管理制度不健全，未制定与补助资金相关的业务管理制度；二是制度执行力度有待加强，项目质量达标率有待进一步提升。下一步改进措施，一是明确绩效目标，加强专项资金管理制度执行的有效性；二是严格监控预算资金使用，提升预算管理水平；三是强化内外监督机制。公开内容。详见表格。

2022年度二级项目绩效自评表（一）

2.绩效自评报告或案例

我单位高度重视绩效自评工作，自行组织各预算归口部门对2022年的36个项目开展了绩效自评，涉及资金38,746.66万元，未委托第三方开展绩效评价，无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

自评未完成年度绩效目标的主要是科研、专科建设项目，主要是该类项目研究期间是2－3年。进一步改进措施，一是预算编制时充分考虑不可抗力，制定目标计划，提高预算编制准确性，二是，加强项目监督管理，及时通报项目执行情况，有效发挥好预算执行力，提高资金使用效率。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

2022年两江新区财政局委托第三方对我单位“重庆两江新区第一人民医院扩建项目”开展了重点绩效评价，评价结果为良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

联系人：韩雪莹，联系电话：023－61213794。