一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是医疗、教学、急救、预防保健和康复养老。本部门是重庆市城镇职工、城乡居民、工伤、职工生育保险和离休干部医疗保险定点医疗机构及两江新区民政救助定点医疗机构。

（二）单位构成

本部门机构设置主要分为临床、医技、医辅、行政后勤科室等57个科室（19个职能科室，38个临床医技科室），下辖1个公司，5个社区卫生服务中心及5个社区卫生服务站。本部门二级单位构成：重庆两江新区第一人民医院康复养老中心有限公司、人和社区卫生服务中心、鸳鸯社区卫生服务中心、翠云社区卫生服务中心、金山社区卫生服务中心、天宫殿社区卫生服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数67,123.71万元，其中：一般公共预算拨款10,064.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入57,059.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6,989.93万元，主要是财政拨款经费预算减少14,455.76万元，事业预算收入增加7,465.83万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数67,123.71万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算699.37万元，卫生健康支出预算65,996.41万元，住房保障支出预算427.93万元。支出预算较去年减少6,989.93万元，主要是基本预算支出增加7,415.38万元，项目预算支出减少14,405.31万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入10,064.71万元，一般公共预算财政拨款支出10,064.71万元，比2021年减少14,083.51万元。其中：基本支出3,195.82万元，比2021年减少50.45万元，主要原因是社会保障预算支出减少274.43万元，卫生健康预算支出增加208.57万元，住房保障预算支出增加15.41万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6,868.88万元，比2021年减少14,033.07万元，主要原因是基建项目预算收支减少等，主要用于基本建设、设施设备购置、科教等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年减少3,72.25万元。重庆两江新区第一人民医院2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区第一人民医院部门2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021-2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万年元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2,169.49万元：政府采购货物预算2,169.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2,169.49万元：政府采购货物预算2,169.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共35个，涉及当年财政拨款68,68.88万元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目35个，金额68,68.88万元）。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目为医疗机构核酸检测成本缺口补助。该项目资金为抗疫特别国债，主要用于核酸检测提取试剂、核酸检测扩增试剂等防疫支出。项目总体绩效目标为按上级规定使用抗疫特别国债，加强对资金的日常监管，专款专用，保障财政资金使用的安全高效；提升我院新冠肺炎疫情防控能力和医疗服务能力，营造安全健康的就医环境。项目全年预算数160万元，执行数为160万元，执行率100%。根据产出、社会效益、满意度综合评价，自评结果为99分，评价等级为优。

单位财政重点绩效评价项目：医联体建设补助项目，该项目为重庆医科大学附属第一医院对辖区内各级卫生医疗机构提供提供综合服务能力、提高学科建设能力、提高科研能力、提高教学能力、培养医疗技术人才队伍、培养护理人才队伍、积极开展分级诊疗、双向转诊工作、建立医共体、将帮扶工作延伸到社区卫生服务中心。评价结果项目得分80分，绩效等级为良。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆16辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆特种专业技术用车11辆、其他用车（不含非机动车）5辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘丹丹，联系电话：023-61213794