一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.落实“划片就近入学”要求，主要招收人和街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学。

2.开展教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动，课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112345972702Y。设置办公室、教务处(教科室)、德育处(学生处)、总务处、安稳办、智慧教育中心6个内设机构。其中：

1.办公室：负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理等工作。

2.教务处(教科室)：负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作，以及负责校本课程研发，整合课程资源，打造特色课程，开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。

3.德育处(学生处)：负责班主任配置、培训、考核及学生思想教育、常规管理和活动组织等工作。

4.总务处：负责财务管理、保障服务、基础设施修建、物业管理、固定资产管理等工作。

5.安稳办：负责安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置等工作。

6.智慧教育中心：负责“智慧校园”建设，网站、微信公众号、班级班班通设备管理及网络舆情监控等工作。

（三）单位构成。

重庆两江新区重光小学校属一级预算单位，本单位无下级单位。

（四）机构改革情况。

本单位不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4848.06万元，支出总计4848.06万元。收支较上年决算数增加2064.15万元，上升74.15%，主要原因是本年度有回购幼儿园项目总计3684.86万元，且与上年度相比，学生及教师数量以及在校月份数都有大幅增长，收支也随之增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4846.56万元，较上年决算数增加2072.65万元，上升74.72%，主要原因是本年度有回购幼儿园项目总计3684.86万元，且与上年度相比，学生及教师数量以及在校月份数都有大幅增长，收入也随之增加。其中：财政拨款收入4841.56万元，占99.90%；其他收入5.00万元，占0.10%。此外，年初结转和结余1.5万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4844.06万元，较上年决算数增加2060.15万元，上升74.0%，主要原因是本年度有回购幼儿园项目总计3684.86万元，且与上年度相比，学生及教师数量以及在校月份数都有大幅增长，支出也随之增加。其中：基本支出693.21万元，占14.31%；项目支出4150.86万元，占85.69%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.00万元，较上年决算数增加2.50万元，上升166.67%，主要原因是上年结余1.5万元夏季流行病防控资金，本年度结余特级教师工作室资金4万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收入总计4841.56万元，支出总计4841.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2069.15万元，上升74.63%。主要原因是本年度有回购幼儿园项目总计3684.86万元，且与上年度相比，学生及教师数量以及在校月份数都有大幅增长，收支也随之增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4841.56万元，较上年决算数增加2069.15万元，上升74.63%。主要原因是本年度有回购幼儿园项目总计3684.86万元，且与上年度相比，学生及教师数量以及在校月份数都有大幅增长，收入也随之增加。较年初预算数增加539.97万元，增长12.55%。主要原因是21年9月学校新增一个年级，学生、教师人数增加，相对应的公用经费及人员经费等随之增加，且非在编人员经费以及课后服务经费也随人数变化而增加；另新增2021年政府采购项目经费362.88万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4841.56万元，较上年决算数增加2069.15万元，上升74.63%。主要原因是本年度有回购幼儿园项目总计3684.86万元，且与上年度相比，学生及教师数量以及在校月份数都有大幅增长，支出也随之增加。较年初预算数增加539.97万元，增长12.55%。主要原因是21年9月学校新增一个年级，学生、教师人数增加，相对应的公用经费及人员经费等随之增加，且非在编人员经费以及课后服务经费也随人数变化而增加；另新增2021年政府采购项目经费362.88万元。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4750.27万元，占98.11%，较年初预算数增加491.85万元，增长11.55%，主要原因是21年9月学校新增一个年级，学生、教师人数增加，相对应的公用经费及人员经费随之增加，且非在编人员经费以及课后服务经费也随人数变化而增加；另新增2021年政府采购项目经费362.88万元。

（2）社会保障与就业支出43.53万元，占0.90%，较年初预算数增加24.92万元，增长133.91%。主要原因是21年9月学校新增一个年级，教师人数增加，须为教师购买社保支出增加。

（3）卫生健康支出23.76万元，占0.49%，较年初预算数增加10.31万元，增长76.65%。主要原因是21年9月学校新增一个年级，教师人数增加，须为教师购买医疗保险增加。

（4）住房保障支出24.00万元，占0.50%，较年初预算数增加12.89万元，增长116.02%。主要原因是21年9月学校新增一个年级，教师人数增加，须为教师缴纳住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出693.20万元。其中：人员经费378.80万元，较上年增加322.28万元，增长570.21%。主要原因是20年人员经费从9月开始起算，且21年9月有新增教师，故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费314.40万元，较上年增加175.91万元，增长127.02%。主要原因是20年公用经费从9月开始起算，且21年9月学校新增一个年级，学生、教师人数增加，故公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.04万元，较年初预算数减少2.91万元，下降58.79 %，主要原因如下：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。本单位本年度“三公”经费支出较上年支出数增加2.04万元，增长100%，主要原因是上年度因学校刚开办，未有“三公”经费预算及支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。上年无支出数，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。年初无预算数。上年无支出数，与上年持平。

公务车运行维护费2.04万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降58.79%。较上年支出数增加2.04万元，增长100%，主要原因是上年度因学校刚开办，未有“三公”经费预算及支出。

公务接待费0.00万元。年初预算0.1万元。上年无支出数，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。机要通信用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金4154.85万元；无以委托第三方形式开展的绩效自评，从评价情况来看，10个项目自评得分均在90分以上，基本完成年初设定的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

    非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为67.04万元，执行数为67.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高了当地教育教学服务质量，为当地学生提供优秀教育资源，得到家长认可，二是非在编人员经费项目提升了学校办学质量，提高教师教育教学积极性。发现的问题及原因：激励考核作用没有达到预期效果。下一步改进措施：进一步完善考核方案。

教育系统2021年师生展示活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5.06万元，执行数为5.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是引导广大党员和教职工继承发扬党的光荣传统和优良作风，二是宣传了两江教育系统优秀党员和教师，展示了两江教育形象。发现的问题及原因：活动全区教师及学生参与的积极性有待提高。下一步改进措施：在以后的活动中扩大宣传，提升师生参与积极性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61365001。