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[ 索引号 ] 115000005567784755/2022-00915 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2022-04-06 [ 发布日期 ] 2022-04-06

重庆两江新区重光小学校 2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、实施小学义务教育,促进基础教育发展。

2、小学学历教育。

3.开展教育教学工作。主要包括课程教学,教育科研、学籍管理等工作。

4.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育,开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。

5.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7.维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

(二)单位构成

本单位是全额拨款事业单位,法人李斌,下设党办、事务部、课程部、建设部、物业部等部门,在校学生717人。本部门是一级预算部门,没有下设二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数12291955.39元,其中:一般公共预算拨款12291955.39元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算收入,无事业收入,无事业单位经营收入,无其他收入。收入较去年减少30723986.08元,主要是“教育支出”经费拨款减少31580132.16元、“社会保障和就业支出”经费拨款增加388907.52元、“卫生健康支出”经费拨款增加290844.80元和“住房保障支出”经费拨款增加176393.76元。

(二)支出预算:2022年年初预算数12291955.39元,其中:一般公共服务支出预算12291955.39元,教育支出预算11004063.47元,社会保障和就业支出预算575004.48元,卫生健康支出预算425385.20元,住房保障支出预算287502.24元。支出预算较去年减少30723986.08元,主要是基本支出预算增加5267714.56元,项目支出预算减少35991700.64元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入12291955.39元,一般公共预算财政拨款支出12291955.39元,比2021年减少30723986.08元。其中:基本支出10160793.49元,比2021年增加5267714.56元,主要原因是学校为2020年新开办学校,22年初预算时,较21年初预算新增教师27人,新增学生774人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出2131161.9元,比2021年减少35991700.64元,主要原因是21年有“恒大山水城、恒大御景半岛配套幼儿园回购”项目,本年度无此类型项目,项目支出主要用于保障学校正常有序开办等重点工作。

重庆两江新区重光小学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区重光小学校2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46000元,比2021年减少3500元。其中:因公出国(境)费用0元,与2021年持平;公务接待费0元,比2021年减少1000元,主要原因是主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格公务接待费预算管理;公务用车运行维护费46000元,比2021年减少2500元,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格公务车预算管理;公务用车购置费0元,与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额676828元:政府采购货物预算676828元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算拨款政府采购676828元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理,涉及项目共4个,涉及一般公共预算当年财政拨款2131161.9元(其中,当年一般公共预算拨款安排项目4个,金额2131161.9元)。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目7个,包含非在编人员经费、课后服务经费、教育系统2020年政府集中采购项目等,自评结果为优。

项目支出绩效自评表

用款单位(公章):

业务主管部门(公章):

项目名称

非在编人员经费

项目概况

2021年重庆两江新区重光小学校有学生717人,17个班,实有在编教师36人,根据学校实际需要教育局核定非在编人员8人,按根据学校实际需要,2020年共聘用非在编人员8人,预算经费670393.7元。

立项依据

《教育聘用人员审批表》、上级关于编制的相关文件精神和学习运行管理的实际需求

总体绩效目标

非在编人员及其他人员经费项目,解决学校教职工差额的实际困难,全面纳入学校的考核,保障学校工作的顺利进行。

当年绩效目标

非在编人员及其他人员经费项目,解决学校教职工差额的实际困难,全面纳入学校的考核,保障学校工作的顺利进行。

年度预算执行情况(万元)

项目年度预算数

67.04

项目年度执行数

67.04

其中:上级财政补助


其中:上级补助执行数




区本级安排

67.04

区级资金执行数

67.04

其他资金


其他资金执行数


年度绩效指标

指标名称

年度目标值

实际完成值

完成程度(%)

指标权重(%)

自评得分

聘用人数

聘用非在编人员8人

聘用非在编人员8人

100

30

30

工资支付时间

按时支付聘用人员工资

按时支付聘用人员工资

100

20

20

持续经费保障

每月保障教育教学相关人员经费

每月保障教育教学相关人员经费

100

20

20

师生投诉率

<3次

0次

100

20

20

教代会满意度

>80%

90%

100

10

10

总    分

100

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施

一、未全部完成原因分析(需对未完成的指标逐项分析)

二、整改措施

重庆两江新区重光小学校2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:邹老师,联系方式:023-61365001

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