一、单位基本情况

（一）职能职责。实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

（二）机构设置。重庆两江新区橡树湾小学校位于重庆两江新区鸳鸯街道湖津路121号11幢，下设教务处、德育处、总务处、办公室4个部门。

（三）单位构成。属于全额事业拨款的单位，年末教师人数75人，年末学生人数1377人。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本单位2015年成立一直运行至今未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,313.37万元，支出总计2,313.37万元。收支较上年决算数减少124.51万元、下降5.1%，主要原因是我单位2020年购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元，2021年无大额项目收支，导致项目收支减少，同时2021年新增教师，使人员经费增加，综合较上年下降5.1%。

2.收入情况。2021年度收入合计2,313.37万元，较上年决算数减少124.51万元，下降5.1%，主要原因是我单位2020年购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元，2021年无大额项目收入，导致项目收入减少，同时2021年新增教师，使人员经费增加。其中：财政拨款收入2,240.02万元，占96.8%；；其他收入73.35万元，占3.2%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,279.82万元，较上年决算数减少158.06万元，下降6.5%，主要原因是我单位2020年购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元，2021年无大额项目支出，导致项目支出减少，同时2021年新增教师，使人员经费增加。其中：基本支出1,994.69万元，占87.5%；项目支出285.13万元，占12.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余33.55万元，较上年决算数增加33.55万元，增长100%，主要原因是2021年度收到非同级财政拨款预算收入73.35万元，其中国跳裁判长、裁判员培训体彩金14.8万元、国跳国家队集训体彩金18.75万元、该两个项目因疫情原因未举办，合计33.55万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,240.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少181.26万元，下降7.5%。主要原因是我单位2020年购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元，2021年无大额项目收支，导致项目收支减少，同时2021年新增教师，使人员经费收支增加，综合减少181.26万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,240.02万元，较上年决算数减少181.26万元，下降7.5%。主要原因是我单位2020年购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元，2021年无大额项目收入，导致项目收入减少，同时2021年新增教师，使人员经费收入增加，综合减少181.26万元。较年初预算数增加235.57万元，增长11.8%。主要原因是2021年新增在编教师，使人员经费收入增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,240.02万元，较上年决算数减少181.26万元，下降7.5%。主要原因是我单位2020年购买了蓝湖郡幼儿园，金额为716.39万元，2021年无大额项目收入，导致项目收入减少，同时2021年新增教师，使人员经费收入增加，综合减少181.26万元。较年初预算数增加235.57万元，增长11.8%。主要原因是2021年新增在编教师，使人员经费收入增加。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况

（1）教育支出1,898.04万元，占84.7%，较年初预算数增加224.88万元，增长13.4%，主要原因是我单位2021年新增在编教师和学生，增加了人员经费和公用经费。

（2）社会保障与就业支出149.68万元，占6.7%，较年初预算数增加8.71万元，增长6.2%，主要原因是我单位2021年新增在编教师，增加了人员社保支出。

（3）卫生健康支出82.17万元，占3.7%，较年初预算数减少11.35万元，下降12.1%，主要原因是我单位2021年度医疗费用报销支出较2020年有所下降。

（4）住房保障支出110.13万元，占4.9%，较年初预算数增加13.33万元，增长13.8%，主要原因是我单位2021年新增了在编教师，住房公积金和住房补贴支出有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,994.69万元。其中：人员经费1,537.51万元，较上年决算数增加475.92万元，增长44.8%，主要原因是2021年新增在编老师，且2021年按相关规定补发了以前年度人员经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费457.18万元，较上年决算数减少44.45万元，下降8.9%，主要原因是我单位前几年处于高速发展阶段，2020年进行了校园文化梳理，我单位维修维护费、委托业务费办公费等开支较2021年更多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.67万元，较年初预算数减少4.08万元，下降85.9%，较上年支出数减少0.05万元，下降6.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，我单位2021年公务用车出行较少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。本单位2021年度未发生“因公出国（境）费”支出和“公务接待费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少4.08万元，下降85.9%，较上年支出数减少0.05万元，下降6.9%，主要原因是受疫情影响，我单位减少公务出行，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

2021年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门未因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为1辆；未发生国内公务接待；车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无一般公共预算财政拨款会议费。本年度培训费支出23.61万元，较上年决算数增加4.95万元，增长26.5%，主要原因是我单位2021年新增在编教师，新增了教师培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备1台。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 7个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评7项，涉及资金245.33万元；2021年未委托第三方出具报告。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）橡树湾小学非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，完成了总体绩效目标。项目全年预算数为42.41万元，执行数为41.70万元，完成预算的98.3%。主要产出和效果：我校及时支付了非在编人员工资，非在编人员按时高效的完成了学校交办的工作，保障了学校教育教学工作的需要，保证了学校教学的正常运转。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明

在部门整体绩效自评中，2021年工程类项目支付进度未达到绩效目标设定的90%，主要是橡树湾小学操场改造工程（前期），预算金额6万元，实际支付1.49万元，原因是该项目截至2021年12月底可行性研究报告批复未出，上级主管部门不同意支付该笔二类费用。该项工程已于2022年7、8月动工，相关手续完善，支付进度达标。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

重庆两江新区橡树湾小学校2021年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈联系方式：023-63425770。