一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

（二）机构设置

重庆两江新区橡树湾小学校位于重庆两江新区鸳鸯街道湖津路121号11幢，下设教务处、德育处、总务处、办公室4个部门。

（三）单位构成

属于全额事业拨款的单位，年末教师人数62人，年末学生人数1112人。

（四）机构改革情况

本单位2015年成立一直运行至今未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1828.02万元，支出总计1828.02万元。收支较上年决算数增加313.24万元，上升20.68%。主要原因是：政策调整，公用经费标准提高（本年新增教师18人，学生267人）。本部门的收入总计包括本年收入合计（财政拨款收入、其他收入）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计（教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出）。

2.收入情况。2019年度收入总计1828.02万元，较上年决算数增加313.24万元、上升20.68%，主要原因是政策调整，公用经费标准提高（本年新增教师18人，学生267人）。其中：财政拨款收入1734.37万元，占94.88%；其他收入39.95万元，占2.19%。此外，年初结转和结余53.7万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1828.02万元，较上年决算数增加313.24万元、上升20.68%，主要原因是政策调整，公用经费标准提高（本年新增教师18人，学生267人）。其中：基本支出1,587.93万元，占86.87%；项目支出240.09万元，占13.13%。

4．结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

       （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入1734.37万元，较上年决算数增加219.59万元、上升14.5%；财政拨款支出1788.07万元，较上年决算数增加273.29万元、上升18.05%，主要原因是：政策调整，公用经费标准提高（本年新增教师18人，学生267人）。

      （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1734.37万元，较上年决算数增加219.59万元、上升14.5%，较年初预算数增加75.41万元，上升4.55%。主要原因是：政策调整，公用经费标准提高（本年新增教师18人，学生267人）。此外，年初财政拨款结转和结余53.7万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1788.07万元，较上年决算数增加273.29万元、上升18.05%，较年初预算数增加0129.11万元，上升7.79%。主要原因是：政策调整，公用经费标准提高（本年新增教师18人，学生267人）。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末无财政拨款结转和结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1549.32万元，占86.65%，较年初预算增加107.76万元，上升7.48%，主要原因是：政策调整，公用经费标准提高（本年新增教师18人，学生267人）。

   （2）社会保障与就业支出86.67万元，占4.85%，较年初预算数减少4.44万元，下降4.88%，主要原因是养老保险缴费比例调整。

   （3）医疗卫生与计划生育支出69.45万元，占3.89%，较年初预算数增加10.03万元，上升16.88%，主要原因是本年新增教师18人。

    （4）住房保障支出82.64万元，占4.63%，较年初预算数增加15.78万元，上升23.61%，主要原因是本年新增教师18人。

       （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1547.98万元。其中：人员经费1178.89万元，较上年决算数增加349.96万元，上升42.22%，主要原因是：本年新增教师18人。人员经费用途主要包括：基本工资176.22万元、津贴补贴43.15万元、绩效工资472.14、社会保障缴费128.54万元、医疗卫生与计划生育支出30.02万元、住房保障支出46.9万元、其他工资福利支出281.91万元，奖励金0.01万元。公用经费369.09万元，较上年决算数增加131.64万元，上升55.44%，主要原因是政策调整，公用经费标准提高（本年新增教师18人，学生267人）。公用经费用途主要包括办公费19.58万元、印刷费28.61万元、咨询费6.4万元、手续费0.26万元、水电13.4万元、邮电费5.02万元、物业管理费43.03万元、差旅费48.7万元、维修维护费13.65万元、租赁费6.12万元、培训费16.71万元、专用材料费3.37万元、劳务费43.18万元、委托业务费59.63万元、工会经费7.91万元、福利费5.29万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他商品服务费44.64万元、办公设备购置2.33万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.25万元，较年初预算数减少4.25万元，下降77.28%，较上年支出数减少0.29万元，下降18.84%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年未购置新车，并严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，今年未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门未发生因公出国（境）费、公务车用车购置费。

2019年度本部门公务车运行维护费1.25万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少3.75万元，下降75%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，油价下降，公车运行维护成本下降 。较上年支出数减少0.2万元，下降13.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，油价下降，公车运行维护成本下降。

   2019年度本部门未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，较上年支出数减少0.09万元，下降100%，主要原因是2019年本部门未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备1台。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金240.09万元，从评价情况来看，除“教学楼大厅装修工程”项目因政府投资项目新政策出台2019年度未办理竣工结算，暂未支付工程尾款，涉及金额8万元，其他项目整体完成情况较好。

   （二）绩效自评结果

      1.绩效目标自评表（见附件1）

1. “课后服务”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，办学规模36个班，现有教学班级27个班，学生1112人，教师编制88人，年初实有教师43人，秋季新招教师19人，共计62人。根据《重庆市教育委员会关于做好中小学生课后服务工作的通知》（渝教基〔2017〕12号）精神，结合新区实际，预计课后服务经费人均1200元/月/人,项目全年预算数为59.16万元，执行数为56.04万元，因年初编制预算时将非编制人员纳入改项目，后并未正式执行，故完成预算的95%。主要产出和效果：课后服务工作常年开设常规作业辅导班27个、特色课程班15个，每周提供课后服务课程255节、全年10200节。按时高效完成课后服务工作，全校学生有1084人参加学校课后服务，有效提升我校办学质量，切实解决了家长后顾之忧，家长对学校课后服务工作零投诉，学生对课后服务工作满意度达90%。今后我校将继续做好课后服务工作，为学生和家长提供持续性的满意度的同时进一步的提升我校办学质量。

2. “非在编人员及其他人员经费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标， 学校聘用教师6人，驾驶员1人，保健医生1人,共计8人。非在编在职职工按每人每月3800元标准，2019年共需非在编人员及其他人员经费预算数为36.48万元，执行数为26.59万元，完成预算的73%。主要产出和效果：上级部门9月重新核定非在编人员数量，实际人员6名，包含了驾驶员、教师、校医，他们工作尽职尽责，保证了学校的正常运行，受到学生和教师高度评价。我校将继续严格按照上级部门的要求，严格管理非在编人员相关经费。

（3）“教学楼大厅装修工程”项目绩效目标自评综述：提升了学校的校园环境，保证学校教育教学的正常开展。经主管部门同意，对学校教学楼大厅进行室内装修，面积约294.47M2，包括教学楼小学门厅撤除，室内装饰电气等。2018年项目立项金额45万元，项目经过评审后金额29.27万元。项目于2018年7月-8月实施，在2018年10月通过竣工验收，并按合同付款20.48万元，2018年12月开始竣工结算，2019年12月之前完成该工程的尾款，预算数为8万元，2019年度未支付尾款，完成预算的0%。主要产出和效果： 教学楼改造装修工程于2018年7月10开工，2018年8月20日竣工，合同金额29.27万元，施工方严格按照招标文件要求实施。因政府投资项目新政策出台，2019年度暂未办理竣工结算，故未支付尾款8万元。我校正积极准备相关手续，尽快办理竣工结算。

（4）“教学楼消防通道改造工程”项目绩效目标自评综述：该工程是对橡树湾小学教学楼消防通道进行装修，装修面积1426平方米，包括室内装饰、电气等工程。主要是为了提升学校的校园环境，营造良好的教育教学环境。该工程于2018年11月2日验收合格，按合同支付工程款60万元，2019年还需工程尾款25万元，预算数为25万元，执行数为24.52，完成预算的98%。主要产出和效果： 该项目于2018年7月-8月实施，根据合同要求，验收合格后已付款60万元。结算资料准备报评审中心，2019年9月拿到结算报告后支付工程尾款24.52万元，结算审减0.48万元。学校对工程装修的满意度达90%。

（5）“2019年设施设备采购”项目绩效目标自评综述：2019年计划招收6个教学班，270名学生，新进教师8名，本次政府采购属于新增教学班级及新增教师所用。新增教学设备27.176万元，新增办公设备32.6万元，有一间计算机教室。新增教室空调设备9.91万元，新增课桌椅11.05万元，新增办公家具13.73万元，图书11.08万元，图书按学生比例增配，合计105.55万元。预算数为105.55万元，执行数为81.69万元，完成预算的77%。主要产出和效果： 由于低价中标导致执行率不能达到100%。提供货物达到招标文件要求，满足教育教学的要求，师生对采购的货物满意。

（6）“2018年设施设备采购”项目绩效目标自评综述：2019年计划招收6个教学班，270名学生，新进教师8名，本次政府采购属于2018年设施设备补采，新增教学班级及新增教师所用。新增教学设备26万元，新增办公设备8.5万元。新增陶艺室设备25万元，更换教室门16.4万元，合计75.9万元。预算数为75.89万元，执行数为51.25，完成预算的68%。主要产出和效果： 由于低价中标导致执行率不能达到100%。提供货物达到招标文件要求，满足教育教学的要求，师生对采购的货物满意。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63425770。

附件：1.2019年度项目绩效目标自评表

附件1: