一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.落实“划片就近入学要求”，主要招收礼嘉街道辖区内部分小区适龄儿童，以及招收服务区域内3-6周岁幼儿入学及礼嘉街道、金山街道辖区流动人口随迁子女入学。

2.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动，课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码12500112663588853F；2023年7月，经中共重庆市委机构编制委员会办公室批复，单位名称由“重庆两江新区白马小学校”更名为“重庆两江新区礼博小学校”。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、德育处、教导处、总务处、安全保卫处等5个部门。

（三）单位构成。

本单位无二级预单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计7195.86万元，支出总计7195.86万元。收支较上年决算数减少140.52万元、减少1.92%，主要原因：一是本年度基本建设项目（湖山小学建设工程等）比上年决算数增加110.97万元；二是政策性因素本年度人员经费比上年决算数减少232.35万元；三是本年度行政事业类项目支出比上年决算数增加37.54万元；四是本年度日常公用经费比上年决算数减少56.69万元。

2.收入情况。2022年度收入合计7189.71万元，较上年决算数减少145.17万元，减少1.98%，主要原因是本年度财政拨款收入较上年决算数减少145.17万元。其中：财政拨款收入7189.71万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余6.15万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7193.86万元，较上年决算数减少142.52万元，减少1.94%，主要原因：一是本年度基本建设项目（湖山小学建设工程等）比上年决算数增加110.97万元；二是政策性因素本年度人员经费比上年决算数减少232.35万元；三是本年度行政事业类项目支出比上年决算数增加35.54万元；四是本年度日常公用经费比上年决算数减少56.69万元。其中：基本支出1825.13万元，占25.37%；项目支出5368.73万元，占74.63%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2万元（政府基金预算财政拨款结转），较上年决算数增加2万元，增长100%，主要原因是2022年度乡村学校少年宫奖补项目专项经费未使用完，剩余2万元结转2023年度使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计7189.71万元。与2021年决算相比，财政拨款收、支总计各减少145.17万元，减少1.98%。主要原因：一是本年度基本建设项目（湖山小学建设工程等）财政拨款收支比上年决算数增加110.97万元；二是政策性因素本年度人员经费财政拨款收支比上年决算数减少232.35万元；三是本年度行政事业类项目财政拨款收支比上年决算数增加33.99万元；四是本年度日常公用经费财政拨款收支比上年决算数减少62.84万元。较年初预算数减少130.29万元，减少1.78%。主要原因：一是湖山小学建设工程等基本建设项目财政拨款收支较年初预算数增加189.82万元；二是行政事业类项目财政拨款收支较年初预算数增加7.42万元；三是日常公用经费财政拨款收支较年初预算数减少143.60万元；四是因政策性因素人员经费财政拨款收支较年初预算数减少183.93万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7184.65万元，较上年决算数减少150.23万元，减少2.05%。主要原因：一是本年度基本建设项目（湖山小学建设工程等）一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加110.97万元；二是政策性因素本年度人员经费一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少232.35万元；三是本年度行政事业类项目一般公共预算财政拨款收入比上年决算数增加33.99万元；四是本年度日常公用经费一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少62.84万元。较年初预算数减少133.35万元，减少1.82%。主要原因：一是湖山小学建设工程等基本建设项目一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加189.82万元；二是行政事业类项目财政拨款收入较年初预算数增加4.37万元；三是日常公用经费一般公共预算财政拨款收入较年初数减少143.60万元；四是因政策性因素人员经费一般公共预算财政拨款收入较年初预算数减少183.93万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7184.65万元，较上年决算数减少150.23万元，减少2.05%。主要原因：一是本年度基本建设项目（湖山小学建设工程等）一般公共预算财政拨款支出比上年决算数增加110.97万元；二是政策性因素本年度人员经费一般公共预算财政拨款支出比上年决算数减少232.35万元；三是本年度行政事业类项目一般公共预算财政拨款支出比上年决算数增加33.99万元；四是本年度日常公用经费一般公共预算财政拨款支出比上年决算数减少62.84万元。较年初预算数减少133.35万元，减少1.82%。主要原因：一是湖山小学建设工程等基本建设项目一般公共预算财政拨款支出较年初预算增加189.82万元；二是行政事业类项目财政拨款支出较年初预算数增加4.37万元；三是日常公用经费一般公共预算财政拨款支出较年初数减少143.60万元；四是因政策性因素人员经费一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少183.93万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6720.30万元，占93.54%，较年初预算数增加14.80万元，增长0.22%，主要原因：一是湖山小学建设工程等基本建设项目一般公共预算财政拨款支出较年初预算增加189.82万元；二是行政事业类项目财政拨款支出较年初预算数增加4.37万元；三是日常公用经费一般公共预算财政拨款支出较年初数减少143.60万元；四是因政策性因素人员经费一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少35.79万元。

（2）社会保障与就业支出246万元，占3.42%，较年初预算数减少156.30万元，减少38.85%，主要原因是离退休人员政策性费用变化所致。

（3）卫生健康支出133.72万元，占1.86%，较年初预算数增加8.51万元，增长6.80%，主要原因是本年度支付2021年度医保职工8-12月医疗报销经费。

（4）住房保障支出84.63万元，占1.18%，较年初预算数减少0.36万元，减少0.42%，主要原因是部分人员住房补贴享受期满停缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1818.97万元。其中：人员经费1506.56万元，较上年决算数减少232.35万元，减少13.36%，主要原因是政策性因素本年度人员经费支出比上年决算数减少；较年初预算数减少183.93万元，主要原因是政策性因素人员经费一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴。公用经费312.41万元，较上年决算数减少62.84万元，减少16.75%，主要原因是厉行节约“过紧日子”压减一般性支出导致公用经费比上年决算数减少；较年初预算数减少143.60万元，主要原因是学校厉行节约、节水节电、压缩办公成本致使公用经费较年初预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余2万元。本年收入5.05万元，较上年决算数增加5.05万元，增长100%，主要原因是本年取得彩票公益金拨款5.05万元用于乡村少年宫建设及运行经费，上年年无此项收入。本年支出3.05万元，较上年决算数增加3.05万元，增长100%，主要原因是本年使用彩票公益金用于我校乡村学校少年宫运行支出3.05万元，上年年无此项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.87万元，较年初预算数减少1.73万元，下降37.61%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算减少1.73万元。较上年支出数减少0.45万元，下降13.55%，主要原因：公务车运行维护费较上年减少0.45万元；

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.87万元，主要用于学校机要文件交换、市内因公出行、教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降37.61%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本较年初预算下降。较上年支出数减少0.45万元，下降13.55%，主要原因是公务车维修费用比上年减少0.45万元。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年支出数持平。本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.32万元，较上年决算数减少0.74万元，减少5.67%，主要原因是学校压减支出、厉行节约，严格审核培训项目。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额37.92万元，其中：政府货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金5368.73万元，评价得分90分，评价等次为“优”。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

白马小学2022采购经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为66.07万元，执行数为65.77万元，完成预算的99.55%。主要产出和效果：一是2022年12月31日前全部完成验收和资金支付，验收合格率100%，项目预算执行率99.55%；二是采购设备投入使用后，为全校师生及外来人员提供服务，在教育教学和教职工办公中充分发挥作用，为学校各项工作提供良好保障。发现的问题及原因：一是设备采购时间还需进一步提前，尽量在上半年完成；二是教职工对采购设备满意度未达100%。下一步改进措施：一是提前谋划采购工作；二是积极开展设备使用操作培训，提高职工设备使用满意度。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效评价，无相关绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

白马小学2022采购经费项目未全部完成年度绩效目标原因分析：本项目年初预算66.07万元，实际执行预算65.77万元，因采购设备单价低于年初预算单价导致预算执行率未达100%。下一步整改措施：尽量准确预算设备单价。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果。

礼博小学2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：成天勇，电话023-6739306813637892398。