一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区白马小学校是两江新区管委会负责实施普通小学教育和学前教育的学校，在教育工委、教育局的领导下开展教育教学（保育教育）工作。机构规格为正科级，机构类别为公益一类。职能职责为：1.落实“划片就近入学”要求，主要招收礼嘉街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收礼嘉街道、金山街道辖区内流动人口随迁子女入学；2.开展教育教学工作，主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作；3.开展学校德育工作，主要包括学生思想品德教育、开展课外教育活动、社会实践活动等工作；4.开展学校体育、艺术、卫生工作，主要包括开展课外体育、艺术活动、课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作；5.开展对外交流工作，主要包括对外文化教育交流等工作；6.维护校园安全，提供后勤保障服务，主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

重庆两江新区白马小学校内设5个职能部门，分别为办公室、教导处、德育处、总务处、安全保卫处。单位占地面积24079㎡、房屋面积10380㎡。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数73199980.34元，其中：一般公共预算拨款73179980.34元，政府性基金预算拨款20000元。收入较去年增加5307960.74元，主要是一般公共预算经费拨款增加5287960.74元、政府性基金预算经费拨款增加20000元。

（二）支出预算：2022年年初预算数73199980.34元，其中：教育支出预算67051963.12元，社会保障和就业支出预算4023047.59元，卫生健康支出预算1252069.83元，住房保障支出预算849899.80元。支出预算较去年增加5307960.74元，主要是基本支出预算增加1385005.44元，项目支出预算增加3922955.30元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入73179980.34元，一般公共预算财政拨款支出73179980.34元，比2021年增加5287960.74元。其中：基本支出21465077.04元，比2021年增加1385005.44元，主要原因是人员增加及工资政策调整导致人员支出比2021年增加1008705.02元、保障部门正常运转的各项商品服务支出比2021年增加376300.42等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员工作经费及补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出51714903.30元，比2021年增加3902955.30元，主要原因是本年两江新区A09-4-3地块小学工程等项目经费比2021年增加3902955.30元，主要用于两江新区A09-4-3地块小学工程、白马小学学生资助、白马小学非在编人员、白马小学课后服务、白马小学2022年政府采购等重点工作。

2022年政府性基金预算收入20000元，政府性基金预算支出20000元，比2021年增加20000元，主要原因是本年使用使用政府性基金预算拨款（彩票公益金安排乡村学校少年宫奖补经费）20000元，主要用于我校乡村学校少年宫运行维护费用。

白马小学2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46000元，比2021年减少12000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年一致，无增减变化；公务接待费0元，比2021年减少9500元，主要原因是本单位严格执行八项规定，严控公务接待支出；公务用车运行维护费46000元，比2021年减少2500元，主要原因是本单位严格执行八项规定，严控公务车运行维护支出；公务用车购置费0元，与2021年一致，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额660690元：政府采购货物预算660690元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购660690元：政府采购货物预算660690元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共6个，涉及一般公共预算当年财政拨款73179980.34元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目5个，金额51714903.30元）

4.2021年绩效评价工作。

单位自评项目“白马小学非在编人员经费”，自评结果为“良”。

白马小学2021年无财政重点绩效评价项目。

5.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，白马小学共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：成天勇 联系方式：023-67393068