一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区白马小学校为两江新区管委会下属事业单位，主要职能是：1. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作；2. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作；3. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作；4. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作；5. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

重庆两江新区白马小学校内设5个职能部门，分别为办公室、教导处、德育处、总务处、安全保卫处。单位占地面积24079㎡、房屋面积10380㎡。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数3604.85万元，其中：一般公共预算拨款3604.85万元。收入较去年增加1213.57万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1213.57万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数3604.85万元，其中：教育支出预算3082.31万元，社会保障和就业支出预算298.18万元，卫生健康支出预算138.98万元，住房保障支出预算85.38万元。支出预算较去年增加1213.57万元，主要是基本支出预算增加498.07万元，项目支出预算增加715.50万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3604.85万元，一般公共预算财政拨款支出3604.85万元，比2018年增加1213.57万元。其中：基本支出2160.45万元，比2018年增加498.07万元，主要原因：一是工资政策调整导致人员支出比2018年增加419.17万元；二是生均师均公用经费标准调整导致公用经费支出比2018年增加78.90万元；主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员工作经费及补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1444.40万元，比2018年增加715.50万元，主要原因：一是白马小学（星光学校礼嘉校区）扩建工程项目预算资金比2018年增加553.90万元，二是设施设备采购项目预算资金比2018年增加147.30万元等；主要用于非在编人员及其他人员经费、课后服务、白马小学求知楼顶棚钢结构排危整改工程、白马小学校（星光学校礼嘉校区）扩建工程、白马小学2019年设施设备采购等重点工作。

重庆两江新区白马小学校2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致，无增减变化；公务接待费1万元，比2018年减少1万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严控公务接待活动及经费预算；公务用车运行维护费5万元，与2018年一致，无增减变化；公务用车购置费0万元，与2018年一致，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况

2019年白马小学无政府采购预算，所需设施设备由区教育局统一组织政府采购。

3. 绩效目标设置情况

2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1444.40万元。

4. 国有资产占有使用情况

截止2018年12月，白马小学共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。2019年未安排车辆购置经费预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系及信息反馈方式

部门预算公开联系人：成天勇。

联系电话：023-67393068。