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[ 索引号 ] 115000005567784755/2019-00402 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2019-07-04 [ 发布日期 ] 2019-07-05

两江新区花园小学校2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

单位现行的职能职责:实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。

(二)单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个。我单位从2015年4月到至今还在筹建中,预计2019年9月开学

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数15043万元,其中:一般公共预算拨款15043万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1563万元,主要是加紧2019年校舍建设,为开学做准备,经费拨款增加1563万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数15043万元,其中:一般公共服务支出预算15043万元,教育支出预算15043万元,社会保障和就业支出预算0万元,卫生健康支出预算0万元,住房保障支出预算0万元。支出预算较去年增加1563万元,主要是基本支出预算增加0万元,项目支出预算增加1563万元。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入15043万元,一般公共预算财政拨款支出15043万元,比2018年增加1563万元。其中:基本支出0万元,比2018年增加0万元,主要原因是我单位从2015年4月到至今还在筹建中,无在职人员无工资福利及社会保险缴费,无在校学生等;项目支出15043万元,比2018年增加1563万元,主要原因是加紧2019年校舍建设,为开学做准备等,主要用于校舍基本建设等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出  万元,比2018年增加0万元,主要原因是花园小学2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算0万元,比2018年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元,主要原因是本单位为筹备阶段,无单位因公出国(境)经费支出;公务接待费0万元,比2018年减少0万元,主要原因是本单位为筹备阶段,无单位公务接待经费支出;公务用车运行维护费0万元,比2018年减少0万元,主要原因是本单位为筹备阶段,无单位公务用车运行维护经费支出;公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元;主要原因是本单位为筹备阶段,无公务用车购置经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15033万元:政府采购货物预算244万元、政府采购工程预算14789万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购  15033万元:政府采购货物预算244万元、政府采购工程预算14789万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款15033万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

四、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、部门预算公开联系方式

联系人:龚娅,联系电话:023-81399501。

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