一、部门基本情况

   （一）职能职责

两江新区人民小学为具有独立法人资格的全额拨款正科级单位，行政隶属重庆两江新区管委会。办学性质为公办学校。办学宗旨是教书育人，全面推行素质教育，保障辖区适龄儿童接受义务教育的权利。主要职责是按照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规，履行办学职能，提高办学水平。

  （二）单位构成

本单位事业机构1个，无下属机构。学校内设办公室、财务室、总务处、教务处、德育处等职能部门。我校有两江新区在编教师77人、渝中区在职教师46人。非在编及其他人员6人。我校学生合计1999人。其中：小学生1999人。

（三）机构改革情况

本部门未涉及机构改革，无相关情况说明。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计2,847.01万元，支出总计2,847.01万元。收支较上年决算数增加911.27万元、增长47.08%，主要原因是2019年新增小学教师26名，小学学生411名，工资福利支出、公用经费支出增加，购置教学教育所需设施设备、渝中教师经费开支、非在编人员劳务费、中小学跳绳比赛活动、“童年万岁”教育论坛活动等绩效项目等。

 2.收入情况。2019年度收入合计2,847.01万元，较上年决算数增加911.27万元，增长47.08%，主要原因是2019年新增小学教师26名，小学学生411名，工资福利支出、公用经费支出增加，购置教学教育所需设施设备、渝中教师经费开支、非在编人员劳务费、中小学跳绳比赛活动、“童年万岁”教育论坛活动等绩效项目等。其中：财政拨款收入2,785.33万元，占100.00%。此外，年初结转和结余61.68万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计2,847.01万元，较上年决算数增加911.27万元，增长47.08%，主要原因是一是2019年新增小学教师26名，小学学生411名，工资福利支出、公用经费支出增加，二是购置教学教育所需设施设备、渝中教师经费开支、非在编人员劳务费、中小学跳绳比赛活动、“童年万岁”教育论坛活动等绩效项目。其中：基本支出1,906.78万元，占66.97%；项目支出940.23万元，占33.03%。

  4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计5,694.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加911.37万元，增长47.08%。主要原因是2019年新增小学教师26名，小学学生411名，工资福利支出、公用经费支出增加，购置教学教育所需设施设备、渝中教师经费开支、非在编人员劳务费、中小学跳绳比赛活动、“童年万岁”教育论坛活动等绩效项目。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,785.33万元，较上年决算数增加849.69万元，增长43.90%。主要原因是2019年新增小学教师26名，小学学生411名，工资福利支出、公用经费支出增加，购置教学教育所需设施设备、渝中教师经费开支、非在编人员劳务费、中小学跳绳比赛活动、“童年万岁”教育论坛活动等绩效项目。较年初预算数增加794.95万元，增长39.94%。主要原因是年中追加安排绩效项目委托管理项目专项经费支出预算783.9万元。此外，年初财政拨款结转和结余61.68万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,847.01万元，较上年决算数增加911.37万元，增长47.08%。主要原因是2019年新增小学教师26名，小学学生411名，工资福利支出、公用经费支出增加，购置教学教育所需设施设备、渝中教师经费开支、非在编人员劳务费、中小学跳绳比赛活动、“童年万岁”教育论坛活动等绩效项目。较年初预算数增加856.63万元，增长43.04%。主要原因是年中追加安排绩效项目委托管理项目专项经费支出预算783.9万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）教育支出2,632.42万元，占92.46%，较年初预算数增加856.56万元，增长48.23%，主要原因是2019年新增小学教师26名。

 （2）社会保障与就业支出96.37万元，占3.39%，较年初预算数增加1.88万元，增长1.99%，主要原因是2019年新增小学教师26名。

 （3）卫生健康支出51.83万元，占1.82%，较年初预算数减少10.48万元，下降16.82%，主要原因是2019年新增小学教师26名。

 （4）住房保障支出66.40万元，占2.33%，较年初预算数增加8.68万元，增长15.04%，主要原因是2019年新增小学教师26名。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,906.78万元。其中：人员经费1,369.64万元，较上年决算数增加724.48万元，增长112.29%，主要原因是2019年新增小学教师26名，用于学校开展教学教育工作，以及教师的工资及社会保障支出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费537.14万元，较上年决算数增加318.59万元，增长145.77%，主要原因是2019年新增小学教师26名，小学学生411名，用于学校开展教学教育工作，以及教师和学生的日常支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计2.37万元，较年初预算数减少5.03万元，下降67.97%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.43万元，增长152.13%，主要原因是学校公务车在2018年未核定后勤司机人员，2019年3月核定通过后聘请了司机人员，正式开始使用公务车，出行开始频繁。学校今年教师、学生人数增加，教学活动增多，公务车使用次数增加，运维费增加；为提高学校教学质量，邀请行业专家进行学术交流，教学调研活动增多，公务接待费增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.46万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.54万元，下降70.80%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，油价下降，公车运行维护成本下降等。较上年支出数增加1.02万元，增长231.82%，主要原因是学校公务车在2018年未核定后勤司机人员，2019年3月核定通过后聘请了司机人员，正式开始使用公务车，出行开始频繁，运行维护费增加。

公务接待费0.91万元，主要用于接待丹麦音乐教育专家4批次，46人次，来我校进行教学交流。费用支出较年初预算数减少1.49万元，下降62.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.41万元，增长82.00%，主要原因是为提高学校教学质量，邀请行业专家进行学术交流，教学调研活动增多。

  （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费90.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.46万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，从评价情况来看，项目整体完成情况较好。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2019年中小学生跳绳比赛项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。人民小学校设计办学规模57个班，2019年实际47个班，学生1999人，教职工129人。结合新区实际，项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步丰富校园体育文化，营造运动氛围，加强两江新区学校间的相互交流，加强体育锻炼，增强体质，提高新区中小学生跳绳竞技水平和综合素质，展现中小学生蓬勃向上的精神风貌。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63364158。