一、单位基本情况

（一）职能职责

两江新区人民小学为具有独立法人资格的全额拨款正科级单位，行政隶属重庆两江新区管委会。办学性质为公办学校。办学宗旨是教书育人，全面推行素质教育，保障辖区适龄儿童接受义务教育的权利。主要职责是按照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规，履行办学职能，提高办学水平。

（二）单位构成

1. 本单位事业机构1个，无下属机构。

2. 学校内设办公室、财务室、总务处、教务处、德育处等职能部门。

（三）本轮机构改革相关情况（注：仅涉改部门需要撰写说明）

本单位不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3291.13万元，其中：一般公共预算拨款3291.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1300.75万元，主要是一般公共预算拨款增加1300.75万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3291.13万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2958.23万元，社会保障和就业支出预算143.64万元，卫生健康支出预算94.42万元，住房保障支出预算94.84万元。支出预算较去年增加1300.75万元，主要是基本支出预算增加454.84万元，项目支出预算增加845.91万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3291.13万元，一般公共预算财政拨款支出3291.13万元，比2019年增加1300.75万元。其中：基本支出2136.95万元，比2019年增加454.84万元，主要原因是今年新增了学生、教师，增加的费用主要用于保障学生公用经费，教师工资福利及社会保险缴费等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出1154.18万元，比2019年增加845.91万元，主要原因是增加了委托管理项目，主要用于支付重庆市人民小学校委托管理费用。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7.13万元，比2019年减少0.27万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年无增减，原因是本单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费2.28万元，比2019年减少0.12万元，主要原因是我单位厉行节约，减少了公务接待；公务用车运行维护费4.85万元，比2019年减少0.15万元，主要原因是我单位厉行节约，减少了公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费0万元，与2019年无增减；原因是我单位本年无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1154.18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。本单位2020年无公务用车购置安排。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：白迪，联系电话：023-63364158。