一、部门基本情况

（一）职能职责。

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置。

为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、教务处、学生处、安稳办、总务处、督导室、课程科研中心、体卫艺处等8个部门。

（三）单位构成。

重庆市两江育才中学校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为125001127688565867。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计78,306.95万元，支出总计78,306.95万元。收支较上年决算数增加23,631.10万元、增长43.2%，主要原因是本年度代建中央公园四所学校，增加了支出四所学校工程建设费用。

2.收入情况。2021年度收入合计11,720.66万元，较上年决算数减少42,955.19万元，下降78.6%，主要原因是本年度代建中央公园四所学校工程建设费用未纳入年初财政拨款收入。其中：财政拨款收入11,720.66万元，占100%。此外，年初结转和结余66,586.29万元。

3.支出情况。2021年度支出合计78,306.95万元，较上年决算数增加23,632.70万元，增长43.2%，主要原因是本年度代建中央公园四所学校，增加了支出四所学校工程建设费用。其中：基本支出9,657.17万元，占12.3%；项目支出68,649.78万元，占87.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.60万元，下降100%，主要原因是上年度结余1.6万元为夏季流行病防控应急处置资金，本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计78,305.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加23,642.10万元，增长43.3%。主要原因是本年度代建中央公园四所学校，增加了支出四所学校工程建设费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11,720.66万元，较上年决算数减少42,942.59万元，下降78.6%。主要原因是本年度代建中央公园四所学校工程建设费用未纳入年初财政拨款收入。较年初预算数增加1,536.91万元，增长15.1%。主要原因是秋季开学，学生和教师增加。此外，年初财政拨款结转和结余66,584.69万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出78,305.35万元，较上年决算数增加23,642.10万元，增长43.3%。主要原因是本年度代建中央公园四所学校，增加了支出四所学校工程建设费用。较年初预算数增加68,121.60万元，增长668.9%。主要原因是本年度代建中央公园四所学校工程建设费用未纳入年初财政拨款收入。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出76,303.99万元，占97.4%，较年初预算数增加67,986.51万元，增长817.4%，主要原因是本年度代建中央公园四所学校，增加了支出四所学校工程建设费用。

（2）社会保障与就业支出1,093.77万元，占1.4%，较年初预算数增加134.42万元，增长14%，主要原因是秋季开学，新进教师增加。

（3）卫生健康支出441.04万元，占0.6%，较年初预算数减少28.80万元，下降6.1%，主要原因是医疗报销费用有所减少。

（4）住房保障支出466.55万元，占0.6%，较年初预算数增加29.46万元，增长6.7%，主要原因是秋季开学，新进教师增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出9,657.17万元。其中：人员经费7,834.41万元，较上年决算数增加1,274.32万元，增长19.4%，主要原因是增人增资，秋季开学，学生和教师增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育、住房保障等。公用经费1,822.76万元，较上年决算数增加1.68万元，增长0.1%，主要原因是学生和教师增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、委托业务费、劳务费、培训费、工会经费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.16万元，较年初预算数减少2.69万元，下降55.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.53万元，增长32.5%，主要原因是公务车使用年限增加，维修保养费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费2.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降55.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.53万元，增长32.5%，主要原因是公务车使用年限增加，维修保养费用增加。

公务接待费0.00万元，本单位2021年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出27.60万元，较上年决算数减少1.97万元，下降6.7%，主要原因是受疫情影响，培训有所减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金68649.77万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。