一、部门基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、教务处、学生处、安稳办、总务处、督导室、课程科研中心、体卫艺处等8个部门。

（三）单位构成

重庆市两江育才中学校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为125001127688565867。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计54,675.85万元，支出总计54,675.85万元。收支较上年决算数 增加44,924.21万元、 增长 460.7%，主要原因是本年度代建中央公园四所学校，增加了支出四所学校工程建设费用。

2.收入情况。2020年度收入合计54,675.85万元，较上年决算数增加45,648.17万元，增长505.6%，主要原因是本年度代建中央公园四所学校，增加了支出四所学校工程建设费用。其中：财政拨款收入54,663.25万元，占99.98%；其他收入12.60万元，占0.02%。

3.支出情况。2020年度支出合计54,674.25万元，较上年决算数增加44,922.61万元，增长460.7%，主要原因是本年度代建中央公园四所学校，增加了支出四所学校工程建设费用。其中：基本支出 8,381.16万元，占15.3%；项目支出46,293.09万元，占84.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.60万元，较上年决算数增加1.60万元，增长100%，主要原因是本年度结余1.6万元为夏季流行病防控应急处置资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计54,663.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加44,911.61万 元，增长460.6%。主要原因是本年度代建中央公园四所学校，增加了支出四所学校工程建设费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入54,663.25万元，较上年决算数增加45,635.57万元，增长505.5%。主要原因是本年度代建中央公园四所学校，增加了支出四所学校工程建设费用。较年初预算数减少6,393.42万元，下降10.5%。主要原因是根据中央公园四所学校工程的建设进度，调减了预算收入。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出54,663.25万元，较上年决算数增加44,911.61万元，增长460.6%。主要原因是本年度代建中央公园四所学校，增加了支出四所学校工程建设费用。较年初预算数减少6,393.42万元，下降10.5%。主要原因是根据中央公园四所学校工程的建设进度，调减了预算支出。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出53,140.34万元，占97.2%，较年初预算数减少6,470.52万元，下降10.9%，主要原因是根据中央公园四所学校工程的建设进度，调减了预算支出。

（2）社会保障与就业支出652.73万元，占1.2%，较年初预算数减少27.21万 元，下降4%，主要原因是受疫情影响，养老保险费率调整。

（3）卫生健康支出423.78万元，占0.8%，较年初预算数增加24.83万 元，增长6.2%，主要原因是医疗报销费用有所增加。

（4）住房保障支出446.41万元，占0.8%，较年初预算数增加79.48万元，增长21.7%，主要原因是本单位新引进人才，增加了其一次性购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出8,381.16万元。其中：人员经费6,560.09万元，较上年决算数减少839.24万 元，下降11.3%，主要原因是受疫情影响，2020前半年部分相关人员经费核定有所调整，暂未在当年发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育、住房保障等。公用经费1,821.08万元，较上年决算数增加51.55万元，增长2.9%，主要原因是学校新校区投入使用，增加了学校的物业管理费支出和其他商品服务支出，用于保障学校正常运转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、委托业务费、劳务费、培训费、工会经费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支,与上年决算数保持一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数保持一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.63万元，较年初预算数减少3.22万元，下降66.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.25万 元，下降13.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费1.63万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.22万元，下降66.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.25万元，下降13.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出 29.57万元，较上年决算数减少43.30万元，下降59.4%，主要原因是受疫情影响，外出培训大幅减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位立足实际，不断强化绩效管理理念，切实落实预算绩效管理工作，在各部分的共同协作下，对2020年的11个项目支出开展了绩效自评工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金46293.09万元。从评价情况来看，在2020年度预算绩效管理工作认真，这11个项目支出自评得分良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘旸 联系电话：023-67461316