一、部门基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、教务处、学生处、安稳办、总务处、督导室、课程科研中心、体卫艺处等8个部门。

（三）单位构成

重庆市两江育才中学校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为125001127688565867。

（四）机构改革情况

部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

   二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计9,751.64万元，支出总计9,751.64万元。收支较上年决算数增加1,246.82万元、增长14.66%，主要原因是增加了学校校舍建设支出和教学设施支出，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障学校正常运转的各项商品服务支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。2019年度收入合计9,027.68万元，较上年决算数增加522.86万元，增长6.15%，主要原因是增加了学校校舍建设支出和教学设施支出，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障学校正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入9,027.68万元，占100.00%；此外，年初结转和结余723.96万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计9,751.64万元，较上年决算数增加1,246.82万元，增长14.66%，主要原因是增加了学校校舍建设支出和教学设施支出，学校离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障学校正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出9,168.85万元，占94.02%；项目支出582.79万元，占5.98%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计9,751.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,246.82万元，增长14.66%。主要原因是增加了学校校舍建设支出和教学设施支出，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障学校正常运转的各项商品服务支出。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入9,027.68万元，较上年决算数增加522.86万元，增长6.15%。主要原因是增加了学校校舍建设支出和教学设施支出，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障学校正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数减少715.12万元，下降7.34%。主要原因是严格经费管理，年中调减了日常公用经费26万元以及基本建设类项目支出689.20万元。此外，年初财政拨款结转和结余723.96万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,751.64万元，较上年决算数增加1,246.82万元，增长14.66%。主要原因是增加了学校校舍建设支出和教学设施支出，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障学校正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加8.84万元，增长0.09%。主要原因是2019年度学校人才引进以及部分老师薪级调整，增加了相关工资福利支出和住房保障支出。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）教育支出8,239.44万元，占84.49%，较年初预算数增加67.26万元，增长0.82%，主要原因是2019年度学校人才引进以及部分老师薪级调整，增加了相关工资福利支出和住房保障支出。

 （2）社会保障与就业支出755.47万元，占7.75%，较年初预算数减少49.12万元，下降6.10%，主要原因是养老保险缴费比例从20%下降15%。

 （3）卫生健康支出402.42万元，占4.13%，较年初预算数减少18.93万元，下降4.49%，主要原因是严格按照社保中心文件要求，医疗费补助费用实报实销。

 （4）住房保障支出354.32万元，占3.63%，较年初预算数增加9.64万元，增长2.80%，主要原因是本单位新引进人才，增加了其一次性购房补贴。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出9,168.85万元。其中：人员经费7,399.33万元，较上年决算数增加868.12万元，增长13.29%，主要原因是2019年度学校本年增人增资以及部分老师薪级调整，增加了相关工资福利支出和住房保障支出，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障学校正常运转的各项商品服务支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育、住房保障等。公用经费1,769.53万元，较上年决算数增加404.84万元，增长29.67%，主要原因是学校新校区投入使用，增加了学校的物业管理费支出和其他商品服务支出，用于保障学校正常运转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、委托业务费、劳务费、培训费、工会经费、水电费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支,本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年决算数保持一致。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计1.88万元，较年初预算数减少4.12万元，下降68.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.52万元，下降21.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，本单位2019年度未发生因公出国（境）费。费用支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动。与上年决算数一致。

公务车购置费0万元，主要原因：本单位2019年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数和年初预算数均一致。

公务车运行维护费1.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.12万元，下降62.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.18万元，下降8.74%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是： 强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是上年有接待费用两笔，本年度未发生接待费用。

  （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.88万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，机要通信用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  根据预算绩效管理要求，本单位立足实际，不断强化绩效管理理念，切实落实预算绩效管理工作，在各部分的共同协作下，对2019年的7个项目支出开展了绩效自评工作。

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金582.78万元。从评价情况来看，本单位在2019年度预算绩效管理工作认真，开展的这7个项目支出自评得分良好。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

重庆两江育才中学标准化考场项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。随着区域经济快速发展，为保证学校办学质量，提升校园档次，创造良好的教学环境，展示两江新区高中教育新面貌，学校教育教学需要重庆两江育才中学标准化考场设备一批，用于学校师生的教育教学考试活动，全校已全面建成标准化考场。项目资金已投入使用，且基本完成了年初绩效目标，进一步提升了学校的硬实力。项目全年预算数为124.25万元，执行数为124.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目产出情况，在质量指标上，在本年度完成标准化考场建设，进一步提升学校硬实力，已完成。在成本指标上工作开展经费支出不超预算安排，已完成。二是满意度情况，师生对我校的标准化考场持满意态度。受到了广大家长朋友和社会人士的一致好评。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘旸    联系电话：023-67461316