一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

重庆市两江育才中学校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为125001127688565867。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、教务处、学生处、安稳办、总务处、督导室、课程科研中心、体卫艺处等8个部门。

（三）本轮机构改革相关情况

部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数9742.80万元，其中：一般公共预算拨款9742.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3045.74万元，主要是因政策性增加人员支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等人员支出，经费拨款增加3045.74万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数9742.80万元，其中：一般公共服务支出预算9742.80万元，教育支出预算8172.18万元，社会保障和就业支出预算804.59万元，卫生健康支出预算421.35万元，住房保障支出预算344.68万元。支出预算较去年增加3045.74万元，主要是基本支出预算增加1794.04万元，项目支出预算增加1251.70万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入9742.80万元，一般公共预算财政拨款支出9742.80万元，比2018年增加3045.74万元。其中：基本支出8302.06万元，比2018年增加1794.04万元，主要原因是政策性增加1794.04万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1440.74万元，比2018年增加1251.70万元，主要原因是为提升教育教学质量，采购教学设施设备和建设标准化考场项目支出较上年增长较大，以及中央公园新校区建设前期费用，主要用于保障教育教学及各级各类考试的高标准的需求等重点工作。

本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6万元，比2018年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致；公务接待费1万元，比2018年减少9万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费5万元，与2018年一致；公务用车购置费0万元，与2018年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2019年无政府采购预算，所需设施设备由区教育局统一组织政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款452.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：刘旸，联系电话：023-67461316。