一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位为财政全额拨款的事业单位。

（二）机构设置

本单位设置校长办公室，工会委员会，团支部，党支部，副校长室，资产管理中心，家校服务中心，教师发展中心，党政办，德育处，总务处，课程部。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,706.29万元，支出总计11,706.29万元。收支较上年决算数减少5,011.03万元,下降30%，主要原因是减少了小区配套幼儿园回购收支。

2.收入情况。2022年度收入合计11,659.53万元，较上年决算数减少5,057.79万元，下降30.3%，主要原因是减少了小区配套幼儿园回购收入。

其中：财政拨款收入11,431.65万元，占98%；事业收入227.88万元，占2%；年初结转和结余46.76万元。

3.支出情况。2022年度支出合计11,644.48万元，较上年决算减少5,026.08万元，下降30.1%，主要原因是减少了小区配套幼儿园回购支出。

其中：基本支出7,874.35万元，占67.6%；项目支出3,770.13万元，占32.4%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余61.81万元，较上年决算数增加15.05万元，增长32.2%，主要原因为本年增加幼儿园一个，保教费以学年收取，决算以年度结算，故结转结余较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,431.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5,108.33万元，下降30.9%。主要原因是减少了小区配套幼儿园回购。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,431.65万元，较上年决算数减少5,108.33万元，下降30.9%。主要原因是减少了小区配套幼儿园回购。较年初预算数增加1,754.43万元，增长18.1%。主要原因为年中增加了柏溪校区项目。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,431.65万元，较上年决算数减少5,108.33万元，下降30.9%。主要原因是减少了小区配套幼儿园回购。较年初预算数增加1,754.43万元，增长18.1%。主要原因是年中增加了柏溪校区项目。

3.结转结余情况。2022年度年末本部门无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出9,939.60万元，占86.9%，较年初预算数增加1,679.29，增长20.3%，主要原因是增加了柏溪校区项目支出。

（2）社会保障与就业支出613.08万元，占5.4%，较年初预算数增加0.96万元，增长0.2%，主要原因是社会保障与就业支出标准调整所致。

（3）卫生健康支出399.08万元，占3.5%，较年初预算数减少23.91万元，

下降5.7%，主要原因是根据实际情况卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出479.89万元，占4.2%，较年初预算数增加98.09万元，增长25.7%，主要原因是住房公积金及住房补贴标准调整所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,661.52万元。其中：人员经费5,997.28万元，较上年决算数减少923.32万元，下降13.3%，主要原因是事业单位绩效工资改革，减少了其他工资福利支出（质量考核奖）。人员经费用途主要包括基本工资1409.92万元、津贴补贴218.41万元、奖励金0.05万元、绩效工资3009.74万元、社会保障缴费613.08万元。公用经费1,664.24万元，较上年决算数增加378.47万元，增长29.4%，主要原因是增加了一个幼儿园，21年幼儿园是项目支出，22年为基本支出，故公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.59万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是原因按照运行节约的精神要求，本部门严格控制公务用车运行费.较上年支出数减少0.23万元，下降4.8%，主要原因是疫情原因，学校未正常开展教学工作，公务用车运行支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2.2021年本部门无公务车购置费。

3.公务车运行维护费4.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降4.8%，主要原因是原因学校未正常开展教学工作，公务用车运行费减少。

4.本部门无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00万元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出无支出。

（四）财政拨款会议费和培训费情况说明。本部门本年度无会议费支出，本年度培训费支出37.78万元，较上年决算数减少12.93万元，下降25.5%，主要原因是疫情原因教师减少培训，故培训费支出减少。

（五）机关运行经费支出情况说明。按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（六）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（七）政府采购支出说明。2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出总额。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求， 本部门对17个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金11431.65万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成达完成93.66%，项目全年预算数为9677.22万元，执行数为11431.65万元，完成预算的93.66%。主要产出和效果：完成项目规定内容，保障基本办学需要，优化教育环境。

2.绩效自评报告或案例：星光学校学生艺术团和特色学校建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，该项目全部完成。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高了学生合唱团水平，推进了学生艺术发展。

3.关于绩效自评结果的说明：我单位在以后工作中，将继续加强项目沟通联系，促进项目实施进度，达成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67309138