一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2.展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务等工作。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125001120656947794。为开展教育教学活动，履行本校职能职责，单位内设资源服务部、后勤保障部、智慧研创部、学生成长部、教师发展部5个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数12519903.91元，其中：一般公共预算拨款12519903.91元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年减少887193.99元，主要是行远小学为2018年9月新建校，从一年级开始招生，年级逐年增加，因新增教师与学生，故经费拨款增加1009725.14；开学必须装修项目于2019年完工，2019年-2020年办理完结决算并支付，故2021年项目经费拨款减少1896919.13元。

（二）支出预算：2021年年初预算数12519903.91元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算11053689.71元，社会保障和就业支出预算624909元，卫生健康支出预算451166元，住房保障支出预算390139.2元。支出预算较去年减少887193.99元，主要是行远小学为2018年9月新建校，从一年级开始招生，年级逐年增加，因增加教师与学生，故基本支出预算增加1009725.14元；开学必须装修项目于2019年完工，2019年-2020年办理完结决算并支付，故项目支出预算减少1896919.13元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入12519903.91元，一般公共预算财政拨款支出12519903.91元，比2020年减少887193.99元。其中：基本支出9906149.04元，比2020年增加1009725.14元，主要原因是2020年年初预算时学校在编教师人数为22人，2021年年初预算时在编教师为34人，因增人增资所以基本支出增加1009725.14元，主要用于保障新增在职人员工资福利及社会保险缴费等及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2613754.87元，比2020年减少1896919.13元，主要原因是行远小学为2018年9月新建校，开学必须装修项目于2019年完工，2019年-2020年办理完结决算并支付，故项目支出预算减少1896919.13元。

行远小学2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

行远小学2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算48500元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2020年持平，主要原因是未安排出国人员；公务接待费0元，与2020年持平，主要原因是未安排公务接待；公务用车运行维护费48500元，与2020年持平；公务用车购置费0元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额122238.20元：政府采购货物预算122238.20元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购122238.20元：政府采购货物预算122238.20元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共7个，涉及一般公共预算当年财政拨款2613754.87元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目7个，金额2613754.87元）。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位预算公开联系方式

联系人：胡文，联系电话：023-63948253。