一、部门基本情况

重庆两江新区民心佳园小学校位于重庆两江新区金山街道民心路555号，无下属单位，主要负责实施义务教育，促进基础教育发展。

（一）职能职责。

（1）开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作、学前教育等工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、艺术活动、课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（6）落实“划片就近入学”要求，主要招收金山街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学及相应范围内流动人口随迁子女入学。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码1250011251486358X8。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、德育处、教务处、总务处、安稳办、智慧教育中心、附属幼儿园7个内设机构。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位。

1. 机构改革情况。

本单位不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,829.31万元，支出总计3,829.31万元。收支较上年决算数增加600.17万元、增长18.6%，主要原因是:附属幼儿园学生及老师人数增加、在职人员工资调增及人员职级调整，因此2021年总收入和支出都增加。2021年财政拨款收入增加311.38万元，事业收入增加294.69万元，其他收入减少7.6万元。2021年教育支出增加407.18万元，社会保险和就业支出增加84.57万元，卫生健康支出减少8.69万元，年末结转结余增加118.5万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计3,827.62万元，较上年决算数增加598.48万元，增长18.5%，主要原因是：附属幼儿园学生及老师人数增加、在职人员工资调增及人员职级调整，因此总收入增加。财政拨款收入增加311.38万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费，事业收入增加294.7万元，主要用于幼儿园开支。其中：财政拨款收入3,515.17万元，占91.8%；事业收入312.45万元，占8.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.69万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,709.11万元，较上年决算数增加481.66万元，增长14.9%，主要原因是：附属幼儿园学生及老师人数增加、在职人员工资调增及人员职级调整，因此总支出增加。2021年教育支出增加407.18万元，社会保险和就业支出增加84.57万元，卫生健康支出减少8.69万元，年末结转结余增加118.5万元。其中：基本支出3,209.33万元，占86.5%；项目支出499.79万元，占13.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余120.19万元，较上年决算数增加118.50万元，增长7011.8%，主要原因是：附属幼儿园的保教费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,515.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加311.38万元，增长9.7%。主要原因是：附属幼儿园学生及老师人数增加、在职人员工资调增及人员职级调整，因此2021年度财政拨款收入、支出都增加。教育支出增加236.9万元、社会保障和就业支出增加84.57万元、卫生健康支出减少8.69万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,515.17万元，较上年决算数增加311.38万元，增长9.7%。主要原因是：附属幼儿园学生及老师人数增加、在职人员工资调增及人员职级调整，因此2021年度财政拨款收入增加。教育支出收入增加236.9万元、社会保障和就业支出收入增加84.57万元、卫生健康支出收入减少8.69万元。较年初预算数增加130.05万元，增长3.8%。主要原因是：中期附属幼儿园人数增加及课后服务基数调增，导致项目经费增加122.76万元；在职人员工资调增及人员职级调整，导致基本支出增加7.29万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,515.17万元，较上年决算数增加311.38万元，增长9.7%。主要原因是：附属幼儿园学生及老师人数增加、在职人员工资调增及人员职级调整，因此2021年度财政拨款支出增加。教育支出增加236.9万元、社会保障和就业支出增加84.57万元、卫生健康支出减少8.69万元。较年初预算数增加130.05万元，增长3.8%。主要原因是：中期附属幼儿园人数增加及课后服务基数调增，导致项目经费增加122.76万元；在职人员工资调增及人员职级调整，导致基本支出增加7.29万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,944.89万元，占83.8%，较年初预算数增加146.25万元，增长5.2%，主要原因是：中期附属幼儿园人数增加及课后服务基数调增，导致项目经费增加122.76万元；在职人员工资调增及人员职级调整，导致基本支出增加23.49万元。

（2）社会保障与就业支出301.80万元，占8.6%，较年初预算数增加6.70万元，增长2.3%，主要原因是：在职人员工资调增及人员职级调整，基本养老保险和职业年金缴费增加。

（3）卫生健康支出128.38万元，占3.7%，较年初预算数减少21.42万元，下降14.3%，主要原因是：职工实际支出医疗费用低于年初预算。

（4）住房保障支出140.10万元，占4%，较年初预算数减少1.50万元，下降1.1%，主要原因是：年中有教师住房补贴时间已到，不再享受，导致实际支付的住房保障支出低于年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,016.98万元。其中：人员经费2,540.99万元，较上年决算数增加434.34万元，增长20.6%，主要原因是：2021年人员经费调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴。公用经费475.99万元，较上年决算数减少109.95万元，下降18.8%，主要原因是：学校厉行节约，严格控制经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.34万元，较年初预算数减少2.51万元，下降51.8%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格控制配餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.04万元，增长1.7%，主要原因是：公务用车使用年限较长，公务用车运行维修维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费2.34万元，主要用于要用于单位教师教学工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.51万元，下降51.8%，主要原因是：严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.04万元，增长1.7%，主要原因是：公务用车使用年限较长，公务用车运行维修维护费用增加。

公务接待费0.00万元，本单位2021年未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本年度培训费支出13.32万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.4%，主要原因是：2021年增加了教师培训学习次数。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门整体有学生资助经费、已开办普惠性附属幼儿园财政补助经费、非在编人员经费等8个项目，对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金499.79万元。本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。总的来说，学校预算绩效管理良好，构建起预算编制有目标、能达到预算执行进度，预算完成有评价，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

2021年非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目于2021年底已全部完成。项目全年预算数为56.51万元，执行数为56.25万元，完成预算的99.53%。

主要产出和效果：项目产出情况：一是数量指标，学校聘用人员的人数严格按照教育局的批示，没有超人数，并及时支付聘用人员的工资。二是质量指标，聘用人员按照学校要求，完成教育教学任务。三是时效指标，保证了学校教育教学的正常开展。

下一步改进措施：进一步提升预算绩效管理水平，优化资源配置，控制节约成本。建立贯穿预算编制，执行，监督全过程的预算绩效管理体系。

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年开展绩效自评的项目共8个，这8个项目绩效自评都获得优，在以后的工作中，继续加强学校绩效管理，确保教育教学工作更加扎实有效。

（三）重点绩效评价结果。

重庆两江新区民心佳园小学校2021年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88708592