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[ 索引号 ] 115000005567784755/2022-00944 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2022-04-06 [ 发布日期 ] 2022-04-06

重庆两江新区天宫殿学校2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区天宫殿学校位于重庆市渝北区天宫殿街道山茶路237号,无下设单位,现有班级63个,在编教师173人,学生2686人。

(一)职能职责

1、宗旨:实施普通小学和普通初中教育,促进学生全面发展。

2、职责任务

(1)开展教育教学工作。主要包括开展普通小学、初中种类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理,教育科研,学籍管理等工作。

(2)开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

(3)开展学校体育、卫生工作,主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

(4)开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

(5)维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生食宿服务及物业服务等工作。

(二)单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个,单位统一社会信用代码1250011266356902X7。为开展业务活动,履行本单位职能职责,单位内设工会、办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、安稳办等7个部门。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数53654870.16 元,其中:一般公共预算拨款53654870.16元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算收入0元,事业收入 0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。收入较去年减少1128109.5元,主要是基本支出预算减少3447558.1元,主要原因是:“教育支出”预算支出减少1242073.42元,其中2021年9月区内调动教师3人,减少基本支出;“社会保障和就业支出”预算支出减少2142117.03元,其中2022年减少职业年金清算;“卫生健康支出”预算支出减少31694.39元;“住房保障支出”预算减少31673.26元。项目支出预算增加2319448.6元,主要原因是:增加2022年学校小学部及食堂外墙砖改造工程及2022年课后服务经费。

(二)支出预算:2022年年初预算数 53654870.16元,其中:一般公共服务支出预算53654870.16元,教育支出预算44859063.78元,社会保障和就业支出预算3792550.11元,卫生健康支出预算2597029.21元,住房保障支出预算2406227.06 元。支出预算较去年减少1128109.5元,主要是基本支出预算减少3447558.1元,项目支出预算增加2319448.6元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 53654870.16 元,一般公共预算财政拨款支出53654870.16元,比2021年减少 1128109.5 元。其中:基本支出 48878066.56 元,比2021年减少 3447558.1 元,主要原因是2021年9月区内调动教师3人,减少基本支出;项目支出 4776803.6元,比2021年增加2319448.6 元,主要原因是主要原因是:增加2022年学校小学部及食堂外墙砖改造工程及2022年课后服务经费。

2022年政府性基金预算收入 0元,政府性基金预算支出 0元.

2022年国有资本经营预算收入 0 元,国有资本经营预算支出 0 元.

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46000元,比2021年减少5000元。其中:因公出国(境)费用 0 元;公务接待费 0 元,比2021年减少8000元,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待费使用;公务用车运行维护费46000.00 元,比2021年增加 1000元,主要原因是财政统一编制公务车运行维护费标准;公务用车购置费 0元,比2021年减少119900 元;主要原因是2021年已购置学校公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 16890 元:政府采购货物预算 16890 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0元;其中一般公共预算拨款政府采购 16890 元:政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理,涉及项目共 6 个,涉及一般公共预算当年财政拨款4776803.6 元(其中,当年一般公共预算拨款安排项目 6 个,金额4776803.6元)。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目4个,自评结果为合格。

天宫殿学校2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:杨玲 联系方式:(杨玲,电话:18166353988)

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