一、部门基本情况

重庆两江新区云锦小学校位于两江新区翠云街道桐林路2号，无下设单位,主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（一）职能职责。

1.落实“划片就近入学”要求，主要招收翠云街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学及流动人口随迁子女入学。

2.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动，课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，法人代表李洁，单位统一社会信用代码12500000MB1G304414。本单位设置品牌推广中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、附属幼儿园等。

内设机构。其中：

1.品牌推广中心：负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理、网站、微信公众号及网络舆情监控等工作。

2.教师发展中心：负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作，以及负责校本课程研发，整合课程资源，打造特色课程，开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。

3.学生发展中心：负责班主任配置、培训、考核及学生思想教育、常规管理和活动组织等工作。

4.后勤服务中心：负责财务管理、保障服务、基础设施修建、物业管理、固定资产管理、“智慧校园”建设、班级班班通设备管理、安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置等工作等工作。

5.附属幼儿园：负责学前教育的开展。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1 .总体情况。2022年度收入总计851.22万元，支出总计807.24万元，结余43.98万元。收入较上年决算数增加652.96万元，增长329.34%，支出较上年决算数增加608.98万元，增长307.16%，主要原因是云锦小学2021年9月新开办，上年只有4个月，2022年全年12个月，故本年收入支出增长比例较大。

2.收入情况。2022年度收入合计851.22万元。收入较上年决算数增加652.96万元，增长329.34%，主要原因是云锦小学2021年9月新开办，上年只有4个月，2022年全年12个月，故本年收入增长比例较大。

3.支出情况。2022年度支出合计807.24万元，支出较上年决算数增加608.98万元，增长307.16%，主要原因是云锦小学2021年9月新开办，上年只有4个月，2022年全年12个月，故本年支出增长比例较大。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余43.98万元，较上年增长43.98万元，主要是附属幼儿园事业收入（保教保育费）结余23.83万元，其他收入（延时服务费）18.14万元，小学结余2万元，主要是市教委拨的课题经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计779.93万元。收支缴上年增加581.67万元，增长293.38%，主要原因是云锦小学2021年9月新开办，上年只有4个月，2022年全年12个月，故本年收入支出增长比例较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入779.93万元，收入缴上年增加581.67万元，增长293.38%，主要原因是云锦小学2021年9月新开办，上年只有4个月，2022年全年12个月，故本年收入增长比例较大。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出779.93万元，主要原因是云锦小学2021年9月新开办，上年只有4个月，2022年全年12个月，故本年支出增长比例较大。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）教育支出702.86万元，占90.12%。较年初预算数增加了15.51万元，增加2.26%，主要原因是增人增资等经费增加。。

（2）社会保障与就业支出41.94万元，占5.38%，较年初预算数增加了27.57万元，增加191.86%，主要原因是增人增资等使经费增加。

（3）卫生健康支出16.7万元，占2.14%，较年初预算数增加了0.07万元，增加0.42%，主要原因是增人增资等使经费增加。

（4）住房保障支出18.42万元，占2.36%，较年初预算数增加了11.24万元，增加156.55%，主要原因是增人增资等使经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出647.14万元。其中：人员经费367.11万元，较上年决算数增加300.24万元，增长448.99%，主要原因是云锦小学2021年9月新开办，上年只有4个月，2022年全年12个月，故本年支出增长比例较大。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、医疗费、公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费280.03万元，较上年决算数增加159.62万元，增长132.56%，主要原因是云锦小学2021年9月新开办，上年只有4个月，2022年全年12个月，故本年支出增长比例较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.65万元，因云锦小学于2021年9月新开办，2021年未有“三公”经费,较上年增长3.65万元,较年初预算数减少0.95万元，下降20.65%，主要原因是年初预算有公务接待费0万元，实际没有产生公务接待费支出，公务车运行维护费年初预算4.6万元，实际支出3.65万元。较上年支出数增加3.65万元（上年没有支出），主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，但因公务用车运行时间的延长，维护成本有所提高。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年数相比，基本持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未有因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，上年数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，上年数相比，基本持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算相比，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年支出相比，基本持平。

公务车运行维护费3.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作，所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降24.74%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，较上年决算数相比，基本持平。费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额28.71万元，其中：政府采购货物支出28.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，学校对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金132.79万元(从年初99.26万元到中期追加至132.79万元)；从评价情况来看，全年目标完成情况较好，积极保障学校教育教学工作，按要求使用项目资金，加强资金监管，有效提高资金使用效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。云锦小学2022年非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目年初预算数15万元，全年调整预算数为31.33元，执行数为31.33万元，完成调整预算的100%。主要产出和效果：本年落实非在编人员经费项目，足额聘用非在编人员，解决学校教职工差额的实际困难，将非在编人员全面纳入学校的考核，完成学校规定的工作，达到良好的效果，保障了学校工作的顺利进行。

（2）公开内容。详见表格。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

云锦小学2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：聂本熊 023-61366667