重庆两江新区云锦小学校2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织教育教学工作；开展学校后勤服务工作，保障学校各项活动有序进行;促进学生、老师发展，达到学生、教师发展要求。

（二）单位构成

重庆两江新区云锦小学校内设校长办公会；后勤保障部门；教师发展中心；学生发展中心；财务室及监督小组。

本部分包含本单位机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7255259.86元，其中：一般公共预算拨款7255259.86元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加7255259.86元，主要是因为重庆两江新区云锦小学校2021年9月开办，无上年预算数。（二）支出预算：2022年年初预算数7255259.86元，其中：教育支出预算6873522.26元，社会保障和就业支出预算143654.4元，卫生健康支出预算166256元，住房保障支出预算71827.2元。支出预算较去年增加7255259.86元，主要原因是重庆两江新区云锦小学校2021年9月开办，无上年预算数。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7255259.86元，一般公共预算财政拨款支出7255259.86元，比2021年增加7255259.86元。其中：基本支出6262644.06元，比2021年增加6262644.06元，主要原因是重庆两江新区云锦小学校2021年9月开办，无上年预算数。主要用于保障重庆两江新区云锦小学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出992615.8元，比2021年增加（或减少）992615.8元，主要用于小学教育和学前教育支出等重点工作。

重庆两江新区云锦小学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区云锦小学校2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46000元，比2021年增加46000元。其中：公务用车运行维护费46000元，比2021年增加46000元，主要原因是用于公务车运行维护。无因公出国（境）费用。无公务接待费。无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额299043元：政府采购经费231483元，公办学校政府集中采购延续性项目67560元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共30个，涉及一般公共预算当年财政拨款 6262644.06元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目30个，金额6262644.06元）。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目一般公共预算财政拨款支出预算，包括基本支出和项目支出。其中基本支出中人员经费、日常办公经费。项目支出中小学教育和学前教育。自评结果为优，将严格按照预算数执行。

重庆两江新区云锦小学校2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、无执勤执法用车辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周小丁 联系方式：15523494979