一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是全额拨款事业单位，实施普通小学义务教育，促进学生全面发展、开展教育教学、德育、体育卫生及对外交流等工作。

（二）机构情况

本单位事业机构1个。法定代定人为张伶俐，统一社会信用代码为12500112089102467P，本单位内部下属各部门如下所示

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数3557.68万元，其中：一般公共预算拨款3557.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入3557.68万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加764.38万元，主要是学校校舍建设工程款增加1527万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数3557.68万元，其中：教育（类）支出3409.36万元，占96%；比2018增幅为26%，主要原因为建设幼儿园支出预算经额增加。社会保障和就业（类）支出61.18万元，占2%，比2018增幅为13%，原因是学校增加教职工因而增加社保类费用支出；住房保障（类）支出41.91万元，占1%，比2018增幅为35%，原因是学校增加教职工因而增加住房保障类支出。医疗卫生与计划生育支出39.24万元，占1%，比2018增幅为14%，原因是增人增资。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3557.68万元，一般公共预算财政拨款支出3557.68万元，比2018年增加734.12万元。其中：基本支出1066.9万元，比2018年增加147.16万元，主要原因是学校新进教师6名，增人增资的原因。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2225万元，比2018年增加1125.8万元，主要原因是筹备一所幼儿园建设项目。

万年路小学校2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、关于万年路小学校2019年“三公”经费预算情况的说明

万年路小学校2019年“三公”经费预算6万元，一是公务接待费预算1万元，与2018年相比是一致的，没有增减。二是公务用车运行维护费预算5万元，与2018年相比是一致的，没有增减。因公出国经费预算为0元，与2018年相比也为0元，没有增减。公务用车购置费预算为0元，与2018年公务用车购置费预算也为0元，没有增减。会议费预算0元，与2018年会议费预算为0元相比，没有增减。

五、其它重要事项的情况说明

1. 万年路小学校不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况

2019年万年路小学校本级预算单位的政府采购预算总额5万元。

3．绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款265.58万元。比2018增幅为20%，主要原因是增加教师6名，增人增资。

4. 国有资产占有使用情况

截至2018年12 月31 日，重庆两江新区万年路小学校本级单位共有车辆1辆，是一般公务用车1辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50 万元以上大型设备0台（套）。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：刘江，联系电话：023-81157704。