一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

2.配合管委会制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

4.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

5.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）机构设置

重庆两江新区云慧小学校位于重庆两江新区翠云街道云竹路75号，下设教代会、行政会、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会、安稳办、附属幼儿园。

（三）单位构成

从预算单位构成看，云慧小学无下级预算单位。

（四）机构改革情况

云慧小学本轮无机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计8450.06万元，支出总计8450.06万元。收支较上年决算数增加6084.98万元，增长257.28%，增加的主要原因是2021年的花朝小学附属幼儿园工程费用。

2.收入情况。2021年度收入合计8438.74万元，收支较上年决算数增加6073.66万元，增长256%，增加的主要原因是2021年的花朝小学附属幼儿园工程费用。其中：财政拨款收入8366.33万元，占99.14%；政府性基金预算财政拨款收入0.13万元，占0.01%；事业收入72.28万元，占0.85%。

3.支出情况。2021年度支出合计8417.31万元，较上年决算数增加6063.55万元，增长257.6%，主要原因是2021年的花朝小学附属幼儿园工程费用。其中：基本支出1983.86万元，占23.57%；项目支出6433.45万元，占76.43%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余32.75万元，较上年决算数增加21.43万元，主要原因是附属幼儿园的保教费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8366.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6027.24万元，增长257.6%。主要原因是新增花朝小学附属幼儿园工程费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8366.33万元，较上年决算数增加6041.98万元，增长259.94%。主要原因是2021年的花朝小学附属幼儿园工程费用。较年初预算数增加1720.7万元，增长25.89%。主要原因是花朝小学附属幼儿园工程费用中期预算调增1810万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8366.33万元，较上年决算数增加6041.98万元，增长259.94%。主要原因是2021年的花朝小学附属幼儿园工程费用。较年初预算数增加1720.7万元，增长25.89%。主要原因是花朝小学附属幼儿园工程费用中期预算调增1810万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数保持一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8005.19万元，占95.68%，较年初预算数增加1719.39万元，增长27.35%，主要原因是花朝小学附属幼儿园工程费用中期预算调增1810万元。

（2）社会保障与就业支出185.20万元，占2.21%，较年初预算数增加4.83万元，增长2.68%，主要原因是职级晋升等原因社保基数增加。

（3）卫生健康支出80.66万元，占0.96%，较年初预算数减少10.65万元，下降11.66%，主要原因是公务员医疗补助是按标准值预算，但实际按照教师产生的医疗费据实报。

（4）住房保障支出95.29万元，占1.14%，较年初预算数增加7.14万元，增长8.1%，主要原因是职级晋升等原因住房公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1933.01万元。其中：人员经费1577.67万元，较上年决算数增加289.59万元，增长22.48%，主要原因是职业年金清算导致职业年金增加，工资福利费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费。公用经费355.34万元，较上年决算数减少73.55万元，下降17.15%，主要原因是差旅费减少，培训费压减等原因。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.13万元，较上年决算数减少14.74万元，下降99.13%，主要原因是该笔资金为政府性基金预算为2020年乡村学校少年宫项目及运行补助资金，总共15万元，在2020年支付14.87万元，剩余0.13万元在2021年支出。本年支出0.13万元，较上年决算数减少14.74万元，下降99.13%，主要原因是该笔资金为政府性基金预算为2020年乡村学校少年宫项目及运行补助资金，总共15万元，在2020年支付14.87万元，剩余0.13万元在2021年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计2.08万元，较年初预算数减少2.77万元，下降57.11%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算、决算均有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年支出有所下降。

1. “三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.08万元

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2021年度本部门政府采购支出总额247.04万元，其中：政府采购货物支出247.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额247.04万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评11项，涉及资金6433.45万元。从评价情况来看，每个项目都基本完成了年度目标值。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。花朝小学附属幼儿园项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为6373.75万元，执行数为5941.17万元，完成预算的93.2%。主要产出和效果：一是花朝小学附属幼儿园工程完工，二是投入幼儿园教学使用。发现的问题及原因，相应的配套采购跟进较慢。下一步改进措施，即时跟进采购进度，保障教育教学需要，确保更多班额的开班。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明

从自评情况来看，花朝小学附属幼儿园项目基本完成了年度目标值。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

重庆两江新区云慧小学校2021年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67161906。