（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

2.配合管委会制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

4.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

5.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）机构设置

重庆两江新区花朝小学校位于重庆两江新区翠云街道云竹路75号，下设教代会、行政会、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会、安稳办、附属幼儿园。

（三）单位构成

从预算单位构成看，花朝小学无下级预算单位。

（四）机构改革情况

花朝小学本轮无机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2365.08万元，支出总计2365.08万元。收支较上年决算数减少663.32万元、下降21.9%，主要原因是2020年的人员经费核定减少，2020年的工程和采购支出较2019年减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2365.08万元，收支较上年决算数减少412.89万元、下降14.86%，主要原因是2020年的人员经费核定减少，2020年的工程和采购支出较2019年减少。其中：财政拨款收入2339.22万元，占98.91%；事业收入20.25万元，占0.86%；其他收入5.6万元，占0.24%。

3.支出情况。2020年度支出合计2353.76万元，较上年决算数减少672.95万元，下降22.23%，主要原因是2020年的人员经费核定减少，2020年的工程和采购支出较2019年减少。其中：基本支出1725.91万元，占73.33%；项目支出627.85万元，占26.67%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11.32万元，较上年决算数增加11.32万元，增长100%，主要原因是附属幼儿园的保教费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2339.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少687.49万元，下降22.71%。主要原因是22020年的人员经费核定减少，2020年的工程和采购支出较2019年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2324.35万元，较上年决算数减少453.62万元，下降16.33%。主要原因是2020年的人员经费核定减少，2020年的工程和采购支出较2019年减少。较年初预算数减少616.06万元，下降20.95%。主要原因是花朝小学附属幼儿园工程由于工期等原因中期预算调减428万元、校舍改造工程调减88.9万元、采购中期预算调减26万元等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2324.35万元，较上年决算数减少702.36万元，下降23.21%。主要原因是2020年的人员经费核定减少，2020年的工程和采购支出较2019年减少。较年初预算数减少616.06万元，下降20.95%。主要原因是花朝小学附属幼儿园工程由于工期等原因中期预算调减428万元、校舍改造工程调减88.9万元、采购中期预算调减26万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数保持一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2021.07万元，占86.40%，较年初预算数减少598.6万元，下降22.85%，主要原因是花朝小学附属幼儿园工程由于工期等原因中期预算调减428万元、校舍改造工程调减88.9万元、采购中期预算调减26万元等。

（2）社会保障与就业支出130.84万元，占5.59%，较年初预算数减少15.8万元，下降10.75%，主要原因是养老保险在年初预算时的口径是按照工资总额的20%计提，而实际是按照16%计提。

（3）卫生健康支出84.41万元，占3.61%，较年初预算数减少3.9万元，下降4.4%，主要原因是公务员医疗补助是按标准值预算，但实际按照教师产生的医疗费据实报。

（4）住房保障支出88.04万元，占3.76%，较年初预算数增加2.2万元，增长2.58%，主要原因是因为职级晋升等原因住房公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1716.97万元。其中：人员经费1288.08万元，较上年决算数减少362.3万元，减少21.95%，主要原因是2019年支付了2018年的教育质量考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费。公用经费428.89万元，较上年决算数增加1.77万元，增长0.4%，主要原因是学生人数有略微增加，所以公用经费支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14.87万元，较上年决算数增加14.87万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算为2020年乡村学校少年宫项目及运行补助资金，2019年没有该项目。本年支出14.87万元，较上年决算数增加14.87万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算为2020年乡村学校少年宫项目及运行补助资金，2019年没有该项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.09万元，较年初预算数减少2.95万元，下降58.53%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算、决算均有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数保持一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数一致，较上年支出数保持一致。

公务车运行维护费2.09万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降58.20%，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数保持一致。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降100.00%，主要原因是2019年度未发生公务接待费支出。较上年支出数保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

1. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. 学校更名说明。

根据渝委编办【2021】139号文件，重庆两江新区花朝小学校更名为重庆两江新区云慧小学校，在2021年11月1日后就要使用新的名称。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金627.85万元。从评价情况来看，每个项目都基本完成了年度目标值。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

花朝小学室外运动场改造工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为90.9万元，执行数为81.92万元，完成预算的90.1%。主要产出和效果：一是室外塑胶跑道和室外塑胶篮球场得到了改善，二是室外运动场足球场草坪重新更换，三是室内篮球馆地面翻新。发现的问题及原因，室内篮球馆刚完工时有异味，导致当时部分教师和学生满意度降低。下一步改进措施，加强室内篮球馆窗户通风。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67161906。