一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。

2.配合管委会制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

4.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

5.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

两江新区花朝小学内设7个部门：党支部、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数66457607.20元，其中：一般公共预算拨款66456322.20元，政府性基金预算拨款1285元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加36903462.03元，主要是基建项目花朝小学附属幼儿园经费拨款增加41764460元。

（二）支出预算：2021年年初预算数66457607.20元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算62858041.82元，社会保障和就业支出预算1803704.14元，卫生健康支出预算913069.2元，住房保障支出预算881507.04元，其他支出1285元。支出预算较去年增加36903462.03元，主要是基本支出预算增加1942019.79元，项目支出预算增加34961442.24元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入66456322.20元，一般公共预算财政拨款支出66456322.20元，比2020年增加37052177.03元。其中：基本支出18880842.96元，比2020年增加1942019.79元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出47575479.24元，比2020年增加35110157.24元，主要原因基建项目花朝小学附属幼儿园较2020年预算增加41764460元。

2021年政府性基金预算收入1285元，政府性基金预算支出1285元，比2020年减少148715元，主要原因是1285元为上年结转项目——2020年乡村学校少年宫项目及运行补助项目。

2021年国有资本经营预算收入0元，国有资本经营预算支出0元，比2020年持平，重庆两江新区花朝小学校2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算48500元，比2020年减少1900元。其中：因公出国（境）费用0元，与2020年保持一致，主要原因是花朝小学无因公出国（境）费用的支出；公务接待费0元，比2020年减少1900元，主要原因是花朝小学响应党的号召，开展厉行节约，严控三公经费；公务用车运行维护费48500元，与2020年保持一致，主要原因是按照上级核定的公务车编制数1辆，再按照预算编制口径的标准进行编制，并在此基础上下调3%；公务用车购置费0元，与2020年保持一致，主要原因是花朝小学在这两年没有新购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算 元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共9个，涉及一般公共预算当年财政拨款 47575479.24元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目8个，金额47575479.24元）。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆 1辆，其中机要通信用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杜青霞 联系方式：023-67161906