一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆两江新区星湖学校是经重庆市机构编制委员会批准（渝编办〔2016〕162号）成立的，在区教育局领导下的公立学校。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码12500112345974089K。本单位位于重庆市渝北区人和街道，无下设单位，现有学生540人，主要服务区域为金祥社区，主要工作宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）单位构成。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设教务处、德育处、总务处、信息中心、办公室等5个部门。

主要职责如下：

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1,361.78万元，支出总计1,361.78万元。收支较上年决算数增加321.89万元，增长30.95%，主要原因是学校于上年度9月才开学，本年度新增教师和学生，故本年度收入支出比上年度增多。

本部门2018年度收入合计1,361.78万元，较上年决算数增加321.89万元，增长30.95%，主要原因是学校于上年度9月才开学，本年度新增教师和学生。其中：财政拨款收入1,349.08万元，占99.07%；其他收入12.70万元，占0.93%。

本部门2018年度支出合计1,349.08万元，较上年决算数增加292.56万元，增加27.69%，主要原因是学校于上年度9月才开学，本年度新增教师和学生，故本年度支出比上年度多。 其中：基本支出580.18万元，占43.01%；项目支出768.90万元，占56.99%。

本部门2018年度年末结转和结余12.70万元。较上年决算数增加，主要原因是本年度分别收到重庆市教委100000元小学数学名师张先彬乡村工作室经费及中国教育科学研究院课题经费27000元还未使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1,349.08万元，较上年决算数增加309.19万元，增长29.73%。主要原因是本年度新增教师和学生。

本部门2018年度财政拨款支出1,349.08万元，较上年决算数增加292.56万元，增长27.69%。主要原因是本年度新增教师和学生。

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是上年度结转结余资金已全部上缴财政。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出1,240.10万元，占91.92%，主要用于小学教育、城市中小学教学设施。

社会保障与就业支出44.45万元，占3.29%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出23.71万元，占1.76%，主要用于事业单位医疗。

住房保障支出40.82万元，占3.03%，主要用于教师住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出580.18万元。其中：人员经费420.53万元，较上年决算数增加348.14万元，增长480.92%，主要原因是学校于2017年9月开学，本年度新增教师，需增加用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费159.65万元，较上年决算数增加98.92万元，增长162.88%，主要原因是新增教师和学生，需增加用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.92万元，较上年支出数减少13.97万元，下降82.71%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车运行维护费2.59万元，较上年决算数增加2.09万元，增长421.11%，主要原因学校于2017年9月开学，公务车才购置，主要支付了保险费。公务车主要用于学校文件上交、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.32万元，较上年度支出增加，主要原因是学校于上年度9月开学未发生接待活动，本年度接待1批次，18人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次，18人；车均维护费2.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本单位未发生机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本单位政府采购支出总额19.52万元，全部为政府采购货物支出。

（四）预算绩效管理情况说明。本年度单位未开展项目绩效评价工作。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61757893。