一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2、中小学学历教育。

3.开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研、学籍管理等工作。

4.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。

5.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

6.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

7.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

（二）机构设置。

本单位是全额拨款事业单位，法人牟军，下设工会、安稳、德育、教导、后勤、办公室、信息技术等部门，在校学生3005人。本部门是一级预算部门，没有下设二级预算单位。

（三）单位构成。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计5826.22万元。其中：财政拨款收支总计5813.2万元，非同级财政拨款收支13.02万元。

1.总体情况。2020年度收入总计5,813.2万元，支出总计5,813.2万元。收支较上年决算数减少1,398.54万元、下降19.4%，主要原因是人员经费核定减少。

2.收入情况。2020年度收入合计5,813.2万元，较上年决算数减少602.59万元，下降9.4%，主要原因是教育费附加安排的工程采购比2019年减少约200万元，人员经费核定减少约400万元。其中：财政拨款收入5,813.20万元，占99.8%；其他收入13.03万元，占0.2%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,813.2万元，较上年决算数减少1,398.54万元、下降19.4%，主要原因是人员经费核定减少。其中：基本支出5,205.35万元，占89.3%；项目支出620.87万元，占10.7%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,813.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,398.54万元、下降19.4%。主要原因是人员经费核定减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,813.2万元，较上年决算数减少602.59万元，下降9.4%，主要原因是教育费附加安排的工程采购比2019年减少约200万元，人员经费核定减少400万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,813.2万元，较上年决算数减少1,398.54万元、下降19.4%。主要原因是人员经费核定减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,792.78万元，占82.4%，较年初预算数减少251.91万元，下降4.9%，主要原因是响应中央号召，厉行节约，减少开支。

（2）社会保障与就业支出451.08万元，占7.8%，较年初预算数减少47.41万元，下降9.5%，主要原因是国家调整了养老保险单位部分的缴费比例。

（3）卫生健康支出325.60万元，占5.6%，较年初预算数减少41.4万元，下降11.3%，主要原因是职工住院、门诊减少，减少了医疗费开支。

（4）住房保障支出243.74万元，占4.2%，较年初预算数增长0.01万元，下降4.1%，主要原因是住房补贴享受年限到期。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出5,201.92万元。其中：人员经费3,897.41万元，较上年决算数减少1,519.49万元，下降28.1%，主要原因：一是人员经费核定减少；二是2019年补缴了社保经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、退休人员健康休养等。公用经费1,304.51万元，较上年决算数增加261.7万元，增长25.1%，主要原因是增加了师均公用经费约380万元。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、物业管理费、劳务费、差旅费、维修维护费、工会经费、福利费、公务用车运行费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.07万元，较年初预算数减少4.78万元，下降81.7%，主要原因是响应中央号召，厉行节约，减少开支。较上年支出数减少2.96万元，下降73.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未产生公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2020年本单位未安排因公出国出境。

公务车购置费0.00万元，2020年本单位未安排公务车购置。

公务车运行维护费1.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.78万元，下降77.9%；较上年支出数减少2.96万元，下降73.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，2020年本单位未产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门未产生机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出30.05万元，较上年决算数减少15.93万元，下降34.6%，主要原因是疫情原因，外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金583.81万元；从评价情况来看，评价等级为优对的13个，良的1个，预算执行率80.8%，主要是由于2个工程尾款因为财评二审结算未出结果，影响了13个百分点。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

人和实验学校篮球场塑胶更换工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3.912345万元，执行数为3.912345万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是工程按时开工、竣工，质量良好，二是工程投入使用以来，师生反应良好。发现的问题及原因，一是工程设计原因塑胶太薄，原基础不是太平，导致部分地方有积水，二是学生有时未按要求穿运动鞋入场，导致部分地方损坏。下一步改进措施，一是加强学生教育，必须穿运动鞋入场训练，二是塑胶基层必须再次找平，塑胶层要厚一点。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邓老师 联系电话023-67644416