一、部门基本情况

我校实施普通小学教育，2020年初小学生人数1762人，2020年9月秋季新生入学增至1925人，我校为促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（一）职能职责。

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）机构设置。

事业单位一个，内部机构部门情况：办公室，德育处，安稳办，后勤办，智信办，教导处，教科室，教务处，总务处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,177.38万元，支出总计3,177.38万元。收支较上年决算数增加680.88万元、增长27.3%，主要原因2021年我校学生人数增加，教师人数增加，办学规模扩大，日常办公费用增加。

2.收入情况。2021年度收入合计3,177.38万元，较上年决算数增加683.81万元，增长27.4%，主要原因。其中：财政拨款收入3,177.38万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,177.38万元，较上年决算数增加680.88万元，增长27.3%，主要原因是2021年我校学生人数增加，教师人数增加，办学规模扩大，日常办公费用增加，办学规模扩大，日常办公费用增加。其中：基本支出2,811.10万元，占88.5%；项目支出366.27万元，占11.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,177.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加688.41万元，增长27.7%。主要原因是2021年我校学生人数增加，教师人数增加，办学规模扩大，日常办公费用增加办学规模扩大，日常办公费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,177.38万元，较上年决算数增加688.41万元，增长27.7%。主要原因是2021年我校学生人数增加，教师人数增加，办学规模扩大，日常办公费用增加，办学规模扩大，日常办公费用增加。较年初预算数增加358.63万元，增长12.7%。主要原因是2020年我校学生人数增加，教师人数增加，办学规模扩大，日常办公费用增加，办学规模扩大，日常办公费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,177.38万元，较上年决算数增加688.41万元，增长27.7%。主要原因是2021年我校学生人数增加，教师人数增加，办学规模扩大，日常办公费用增加，办学规模扩大，日常办公费用增加。较年初预算数增加358.63万元，增长12.7%。主要原因是2021年我校学生人数增加，教师人数增加，办学规模扩大，日常办公费用增加，办学规模扩大，日常办公费用增加。

3.结转结余情况。2021年度年末无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,691.29万元，占84.7%，较年初预算数增加317.93万元，增长13.4%，主要原因是2021年我校学生人数增加，教师人数增加，办学规模扩大，日常办公费用增加。 （2）社会保障与就业支出246.96万元，占7.8%，较年初预算数增加33.18万元，增长15.5%，主要原因是2021年我校学生人数增加，教师人数增加，办学规模扩大，日常办公费用增加，办学规模扩大，日常办公费用增加。

（3）卫生健康支出114.37万元，占3.6%，较年初预算数减少4.04万元，下降3.4%，主要原因是医疗补助报销减少

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,811.10万元。其中：人员经费2,153.07万元，较上年决算数增加613.74万元，增长39.9%，主要原因是2020年我校学生人数增加，教师人数增加，办学规模扩大，日常办公费用增加，办学规模扩大，日常办公费用增加。人员经费用途主要包括在编教师工资福利支出即基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、公积金、养老保险、职业年金、医疗补助、医疗保险、其他社会保障缴费。公用经费658.03万元，较上年决算数减少116.62万元，下降15.1%，主要原因是疫情原因，很多活动开展受限，导致一些活动无法开展，故公用经费有所减少。公用经费用途主要包括学校日常办公费、学生书本及作业本费、水电网费、日常维修维护费、培训费、物业管理费、保安经费、公务车运行费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.68万元，较年初预算数减少4.95万元，下降57.4%，较上年支出数减少1.09万元，下降22.9%，主要原因是2021年度我校未发生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.68万元，主要用于市内因公出行、学校日常事务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降24.1%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.09万元，下降22.9%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.78万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度未发生因公出国（境），公务用车购置。公务车保有量为1辆；2021年度未发生国内公务接待、国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度未发生会议费支出，与上年决算相比，无变动。本年度培训费支出9.82万元，较上年决算数减少5.31万元，下降35.1%，主要原因是疫情原因很多线下培训无法开展，只能开展线上培训，故大部分线下培训无法正常实施。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，重庆两江新区金渝学校对2021年对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金366.2732万元；从评价情况来看，自2021年初以来，学校认真组织开展各项工作，切实推进各项工作的落实情况，以评价促进各个项目的有效推进，目前学校7个项目绩效目标基本完成。

部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

一级／二级项目绩效自评表

2021金渝学校课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：金渝学校设计办学规模36个班，实有46个班，学生1955人，根据《重庆市教育委员会关于做好中小学生课后服务工作的通知》（渝教基〔2017〕12号）精神，结合新区实际，全年共需经费201.3336万元。项目全年预算数为201.3336万元，执行数为200.706806万元，完成预算的99.69%。主要产出和效果：一是推动学校教育教学质量，二是学生、家长、社会满意。发现的问题及原因，无。下一步改进措施：加强预算和实施的计划性，有效推进、稳步推进该项工作。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63059528。