一、单位基本情况

（一）职能职责

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

事业单位一个，内部机构部门情况：办公室，德育处，安稳办，后勤办，智信办，教导处，教科室，教务处，总务处。

（三）本轮机构改革相关情况

本单位无机构改革情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2691.54 万元，其中：一般公共预算拨款2691.54万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少5426.12万元，主要是基本支出经费减少20.18万元，项目支出经费减少5405.94万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2691.54万元，其中：教育支出预算2231.34万元，社会保障和就业支出预算187.73万元，卫生健康支出预算106.9万元，住房保障支出预算165.57万元。支出预算较去年减少5426.12 万元，主要是基本支出预算减少20.18 万元，项目支出预算减少5405.94万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2691.54万元，一般公共预算财政拨款支出2691.54万元，比2019年减少5405.94万元。其中：基本支出2313.02万元，比2019年或减少20.18万元，主要原因是我校于2014年正式开校收生至2020年，学校师生人数已趋近饱和，故人员经费已基本稳定不再增加，社保缴费及工会经费、福利费等基数调整有减少。基本支出主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出378.52万元，比2019年减少5405.94万元，主要原因是学校教职工及学生人数都趋近饱和，项目中设施设备采购相应减少，学校维修维护工程均已逐步完工。

2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2019年减少4万元，主要原因是今年主管部门未安排政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算8.63万元，比2019年减少0.27万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费3.78万元，比2019年减少0.12万元，主要原因是我校响应国家厉行节约的号召，严格控制三公经费使用；公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4.85万元，比2019年减少0.15 万元，主要原因是我校响应国家厉行节约的号召，严格控制三公经费使用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）无政府采购情况。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款378.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：陈于蓝，联系电话：023-63059528。