两江新区金渝学校2019年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

(二) 机构设置情况

事业单位一个，内部机构部门情况：办公室，德育处，安稳办，后勤办，智信办，教导处，教科室，教务处，总务处。

二、两江新区金渝学校2019年部门预算情况说明

（一）关于金渝学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明：2019年一般公共预算财政拨款收入8117.66万元，政府性基金预算拨款安排的支出4万元。

（二）关于金渝学校2019年一般公共预算财政拨款情况的说明：一般公共预算财政拨款支出8117.66万元，比2018年增加6100万元，主要原因是2018年设施设备采购在2019年付款，2019年6月毕业班仅一个，9月新增一年级新生，故2019年需设施设备采购，重庆两江新区金渝学校附属幼儿园基建项目及逸翠小学校改造项目工程款等。

（三）关于金渝学校2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明：基本支出2333.2万元，比2018年增加926.73万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5784.46万元，比2018年增加5173.93万元，主要原因是2018年设施设备采购在2019年付款，2019年6月毕业班仅一个，9月新增一年级新生，故2019年需设施设备采购，重庆两江新区金渝学校附属幼儿园基建项目及逸翠小学校改造项目工程款等。

（四）关于金渝学校2019年政府性基金预算支出情况的说明：本部门2019年政府性基金预算拨款安排的支出4万元，比2018年增加4万元，主要原因是新增青少年冬夏令营经费。

三、“三公”经费预算情况

两江新区金渝学校2019年“三公”经费预算8.9万元，比上年预算增加2.9万元、增长48%。一是公务接待费预算3.9万元，比上年预算增加2.9万元、增长48%，主要原因2018年3月有外事接待，2019年预计将会也有外事接待。若实际无外事接待，预算将调减。三是公务用车运行维护费预算5万元，比上年预算增加0万元，无变动。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费

我单位无运行经费。

（二）政府采购情况

2019年两江新区金渝学校政府采购预算总额345.92万元，其中：政府采购货物预算345.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，两江新区金渝学校共有车辆1辆；其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年财政拨款5784.46万元，政府性基金预算拨款4万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系及信息反馈方式

部门预算公开联系人：陈于蓝。

联系电话：023-63059528。