一、部门基本情况

（一）职能职责

    实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

1、单位构成：博雅小学内设6个职能部门，分别为办公室、教务处、总务处、德育处、安全保卫处。

    2、人员情况：我校2019年年末实有在编教师31人，学生551人。

     （三）单位构成

本部门为一级预算单位，未下设二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

  二、部门决算情况说明

    博雅小学是一所从2018年9月1日开始招生的新学校，2018年开始纳入部门预算管理。

（一）收入支出决算总体情况说明

      1.总体情况。2019年度收入总计4,594.42万元，支出总计4,594.42万元。收支较上年决算数减少3,929.82万元、下降46.10%，主要原因是2019年项目支出减少4563.19万元，其中最主要是因为基本建设项目减少，学校基本建设工程于2018年11月30日办理竣工验收，目前尚处于办理竣工结算阶段，已通过一审，进入二审阶段。所以2019年支付的后期费用比2018年少。

      2.收入情况。2019年度收入合计4,576.58万元，较上年决算数减少3,947.66万元，下降46.31%，主要原因是学校基本建设工程于2018年11月30日办理竣工验收，目前尚处于办理竣工结算阶段，已通过一审，进入二审阶段。所以2019年支付的后期费用比2018年少。。其中：财政拨款收入4,546.58万元，占99.34%；其他收入30.00万元，占0.66%。此外，年初结转和结余17.84万元。

      3.支出情况。2019年度支出合计4,594.41万元，较上年决算数减少3,919.63万元，下降46.04%，主要原因是学校基本建设工程于2018年11月30日办理竣工验收，目前尚处于办理竣工结算阶段，已通过一审，进入二审阶段。所以2019年支付的后期费用比2018年少。其中：基本支出868.11万元，占18.89%；项目支出3,726.30万元，占81.11%。

      4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.20万元，下降100.00%，主要原因是2018年结转和结余中有10万元为专家工作室经费，已于2019年使用完毕，其余的0.20万元结余已于2019年上缴财政，故2019年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计4,554.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3,959.82万元，下降46.51%。主要原因是学校基本建设工程于2018年11月30日办理竣工验收，目前尚处于办理竣工结算阶段，已通过一审，进入二审阶段。所以2019年支付的后期费用比2018年少。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,546.58万元，较上年决算数减少3,967.66万元，下降46.60%。主要原因是学校基本建设工程于2018年11月30日办理竣工验收，目前尚处于办理竣工结算阶段，已通过一审，进入二审阶段。所以2019年支付的后期费用比2018年少。较年初预算数减少1,808.07万元，下降28.45%。主要原因是因为学校基本建设项目后期费用经相关部门审计后，费用有调减现象，年中追减该笔专项支出预算3359.60万元；因2019年新招收一年级8个班，新增学生350人，新增在编教师15人，中期预算追加人员经费264.19万元，同时追加公用经费预算33.04万元。此外，年初财政拨款结转和结余7.84万元。

      2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,554.42万元，较上年决算数减少3,959.62万元，下降46.51%。主要原因是学校基本建设工程于2018年11月30日办理竣工验收，目前尚处于办理竣工结算阶段，已通过一审，进入二审阶段。所以2019年支付的后期费用比2018年少。较年初预算数减少1,800.23万元，下降28.33%。主要原因是因为学校基本建设项目后期费用经相关部门审计后，费用有调减现象，年中追减该笔专项支出预算3359.60万元；因2019年新招收一年级8个班，新增学生350人，新增在编教师15人，中期预算追加人员经费264.19万元，同时追加公用经费预算33.04万元。

      3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是该笔结转结余于2019年上缴财政。

      4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,447.88万元，占97.66%，较年初预算数减少1,822.44万元，下降29.06%，主要原因是因为学校基本建设项目后期费用经相关部门审计后，费用有调减现象，年中追减该笔专项支出预算3359.60万元；因2019年新招收一年级8个班，新增学生350人，新增在编教师15人，中期预算追加人员经费264.19万元，同时追加公用经费预算33.04万元。

    （2）社会保障与就业支出43.78万元，占0.96%，较年初预算数增加10.98万元，增长33.48%，主要原因是因2019年新招收一年级8个班，新增学生350人，新增在编教师15人，社会保障支出随之增加。

   （3）卫生健康支出22.56万元，占0.50%，较年初预算数增加8.29万元，增长58.09%，主要原因是因2019年新招收一年级8个班，新增学生350人，新增在编教师15人，卫生健康支出随之增加。

   （4）住房保障支出40.19万元，占0.88%，较年初预算数增加2.92万元，增长7.83%，主要原因是因2019年新招收一年级8个班，新增学生350人，新增在编教师15人，住房保障支出随之增加。    

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出868.11万元。其中：人员经费455.13万元，较上年决算数增加386.65万元，增长564.62%，主要原因是因2019年新招收一年级8个班，新增学生350人，新增在编教师15人，人员经费随之增加。人员经费用途主要包括基本工资69.80万元，津贴补贴24.97万元，绩效工资182.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.98万元，职业年金缴费13.81万元，职工基本医疗保险缴费16.03万元，其他社会保险缴费0.48万元，住房公积金18.64万元，医疗费6.53万元，其他工资福利支出92.41万元。公用经费412.98万元，较上年决算数增加256.91万元，增长164.61%，主要原因是因为本单位为新学校，2018年9月刚开始招收学生，故2018年8月之前预算基本上全部是开办经费，公用经费预算只有9-12月，故全年公用经费使用较少。2019年9新招收一年级8个班，新增学生350人，新增在编教师15人，师均及生均公用经费都随之增加；2019年新增物业管理费用136.03万元。公用经费用途主要包括办公费39.37万元，印刷费36.44万元，手续费0.01万元，水费10.49万元，电费25.96万元，邮电费4.74万元，物业管理费136.03万元，差旅费29.95万元，培训费1.6万元，劳务费15.83万元，委托业务费73.70万元，工会经费3.92万元，福利费2.62万元，公务用车运行维护费2.13万元，其他商品和服务支出26.89万元，另有资本性支出3.30万元，用于办公设备购置。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计2.13万元，较年初预算数减少2.87万元，下降57.40%，主要原因是本单位2019年度三公经费全部为公务用车维护费，年初预算为5万元，实际使用2.13万元，较年初预算数减少2.87万元。本单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，本年度未发生公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少15.69万元，下降88.05%，主要原因是2018年本单位新购大众凌度轿车一辆，价值14.9万元，另发生公务用车运行维护费2.92万元，合计17.82万元，2019年未支出该笔费用，故2019年度公务用车维行维护费用较2018年度减少15.69万元。

  （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，原因是本单位今年未安排人员出国出访。

    公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平；较上年支出数减少14.90万元，下降100.00%，主要原因是本部门已于2018年购置大众凌度轿车一辆，2019年未安排此项预算。

    公务车运行维护费2.13万元，主要用于教职工市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.87万元，下降57.40%，主要原因是本部门公务用车为2018年新购车辆，基本上无维修费用发生。较上年支出数减少0.79万元，下降27.05%，主要原因是单位落实公车使用规定，厉行节约的原则，公务用车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费0.00万元，与年初预算及上年决算数持平。

  （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.13万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）      机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出23.44万元，较上年决算数增加23.44万元，增长100.00%，主要原因是两江新区教育系统为庆祝新中国成立70周年，特委托我部门承办此次大型师生文艺演出活动，共发生会议费支出23.44万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.60万元，较上年决算数减少3.35万元，下降67.68%，主要原因是我单位部分上半年部分教师培训费进入了差旅费科目，故2019年培训费发生额较少。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）      政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金3716.32万元。开展绩效自评的项目共12项，其中11项绩效自评获得满分，只有博雅小学校校园文化建设工程项目未完成年初预算目标，该项目未完成年初预算目标的原因是按学校预算，该项目应于2019年11月完成施工，但因区财评中心对该项目的概算一直未审核完成，项目招投标工作未能顺利进行，致使2019年年底前工程未能动工。至2019年年底，该项目仅支付工程设计费、工程施工图审核、制作费、可研报告费，合计231798元，其余费用无法支付，执行率为38.63%。学校已尽力催促上级部门，完成项目的概算审核及招投标工作。该项目已于2020年7月正式动工，预计年内将完成该项目的竣工结算工作。

  （二）绩效自评结果

1.     绩效目标自评表

校园安保人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目至2019年底已全部完成。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

（1）项目产出情况：一是数量指标，学校聘用保安人员数量应≥10人，我校实际聘用保安人员12人。二是质量指标，学校保安人员能按学校的安排优质高效的完成工作。三是时效指标，学校保安人员能按时完成学校日常保安工作及学校交办的各种临时工作。四是成本指标，学校保安人员人经费已按两江新区有关规定足额发放。

（2）项目效益情况：一是社会效益，家长对我校保安人员的投诉为0人次，普遍反映较好，全年未发生校园暴力恐怖事件，无危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件发生，校园秩序持续稳定，校园学习氛围温馨舒适。二是可持续影响，本项目属于经常性项目，我校每年都会聘请保安人员，随着学生人数的增加，学校更要确保保安人员固定、队伍稳定。发现的问题及原因：一是学校与保安公司的对接联系不够好，对校园安保项目的监督不够。二是实施项目前对安保人员的安保演练不够。三是进出校园人员的登记核实档案不够健全。

下一步改进措施：一是进一步完善工作机制，加强与保安公司的对接联系，强化对安保项目的全程监督。二是实施项目前，联合保安公司对保安人员进行安保演练，掌握安保基本技能，结合实际研究制定安保工作实施方案。项目实施中、后进行指导调研，确保学校安保工作有条不紊地推进。三是完善安保工作痕迹材料，建立进出校园人员的登记核实档案，确保校园安保工作更加扎实有效。  

2.     绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

  （三）重点绩效评价结果

      本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价项目。  

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：81926006