重庆两江新区博雅小学校2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

博雅小学职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

博雅小学内设 5个职能部门，分别为校办公室、教务处、总务处、德育处、安全保卫处。

二、部门收支总体情况

（一）（一）收入预算：2020年年初预算数4853.23万元，其中：一般公共预算拨款4853.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1501.43万元，其中基本建设项目费用减少1399.42万元，其他项目经费减少386.43万元，在编教师人员经费增加215.84万元，公用经费增加68.58万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数4853.23 万元，其中：一般公共服务支出预算4853.23万元，教育支出预算4686.70万元，社会保障和就业支出预算67.42 万元，卫生健康支出预算43.22万元，住房保障支出预算55.89万元。支出预算较去年减少1501.43万元，主要是基本支出预算增加284.42万元，项目支出预算减少1785.85万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4853.23万元，一般公共预算财政拨款支出4853.23万元，比2019年减少1501.43万元。其中：基本支出1021.32万元，比2019年增加284.42 万元，主要原因是2020年学校新增一年级8个班共350人，新增在编教师15人，增加人员经费215.84万元，公用经费增加68.58万元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 3831.91万元，比2019年减少1785.85 万元，主要原因是博雅小学校工程已进入竣工决算阶段，需支付的工程费用也越来越少，基本建设费用预算减少1399.41万元；在编人员经费比2019年增加113.92万元，主要用于小学及幼儿园非在编教职工工资及社保费用等；学校校园文化建设工程比2019年减少30万元；政府采购项目比2019年减少464.98万元；课后服务比2019年减少5.38万元，主要用于支付学校教师延时服务的费用。

博雅小学2020年无政府性基金预算收入，未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算4.85万元，比2019年减少0.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平，主要原因是本校未安排因公出国费用；公务接待费0万元，与2019年持平，主要原因是我校未安排公务接待费用；公务用车运行维护费4.85万元，比2019年减少0.15万元，主要原因是学校响应国家关于三公经费压减的号召，在2019年的基础上压减3%；公务用车购置费0万元，与2019年持平；主要原因是我单位已于2018年购置公务用车一辆，2020年未安排该笔费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况；博雅小学政府采购预算总额3801.43万元：政府采购货物预算146.02万元、政府采购工程预算3500.59万元、政府采购服务预算154.82万元；其中一般公共预算拨款政府采购  3801.43万元：政府采购货物预算146.02万元、政府采购工程预算3500.59万元、政府采购服务预算154.82万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3831.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：张玲娜，联系电话：13996053002。