一、单位基本情况

（一）职能职责

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

本单位为一级预算单位，属于全额事业拨款。教师人数12人，学生人数45人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5253978.06元，其中：一般公共预算拨款5253978.06元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加5253978.06元，主要是由于学校于2021年9月新开办，故2021年无年初预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数5253978.06元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算4809165.9元，社会保障和就业支出预算197015.04元，卫生健康支出预算149289.6元，住房保障支出预算98507.52元。支出预算较去年增加5253978.06元，主要是基本支出预算增加4802037.86元，项目支出预算增加451940.2元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5253978.06元，一般公共预算财政拨款支出5253978.06元，比2021年增加5253978.06元。其中：基本支出4802037.86元，比2021年增加4802037.86元，主要原因是由于学校于2021年9月新开办，故2021年无年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出451940.2元，比2021年增加451940.2元，主要原因是由于学校于2021年9月新开办，故2021年无年初预算，主要用于非在编人员经费、2022年政府采购等重点工作。

重庆两江新区金渝云创小学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区金渝云创小学校2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1000元，比2021年增加1000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2021年减少(或增加)0元；公务接待费1000元，比2021年增加1000元，主要原因是由于学校于2021年9月新开办，故2021年无年初预算；公务用车运行维护费0元，比2021年减少(或增加)0元；公务用车购置费0元，比2021年减少(或增加)0元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额121376元：政府采购货物预算121376元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购121376元：政府采购货物预算121376元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共6个，涉及一般公共预算当年财政拨款 451940.2元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目6个，金额 451940.2元）。

4、2021年绩效评价工作。

2021年本单位纳入绩效管理项目经费预算数为12.58万元，实际执行数为12.22万元，执行率为97.14%。同时，本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应；与本年度部门预算资金基本匹配。

绩效管理项目经费支出分别为：非在编人员经费非在编人员经费10.07万元、课后服务费2.15万元。

项目实现情况：非在编人员项目，所聘请的非在编人员按时高效完成学校交办的工作，保障了教育教学工作的顺利开展；课后服务项目，我校按时高效的开展了课后服务，同时聘请了校外特色社团，丰富了学科内容，提升了学校的办学质量，解决了家长的后顾之忧。综上所述，我单位整体支出绩效目标实现较好。

重庆两江新区金渝云创小学校2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张冕联系方式：023-63059528