一、单位基本情况

（一）、宗旨

实施普通初中教育，促进学生全面发展。

（二）、职责任务

1、开展教育教学工作。主要包括开展普通初中各类文化教育课、实验操作的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

2、开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3、开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生住宿服务及物业服务等工作。

（三）、单位构成

重庆两江新区金溪初级中学校，为独立法人单位（一级预算单位），下设校办公室、教务处、德育处、党政办、总务处、招生办。

1. 单位收支总体情况

1. 收入预算：2021年年初预算数31839579.26元，其中：一般公共预算拨款31839579.26元。收入较去年增加5312612.69元，主要是工资福利经费拨款增加 2126496.27元，项目拨款增加2706017.78元.

2. 支出预算：2021年年初预算数31839579.26元，其中：一般公共服务支出预算31839579.26元，教育支出预算28574384.77元，社会保障和就业支出预算1483677.45元，卫生健康支出预算917513.2元，住房保障支出预算864003.84元。支出预算较去年增加5312612.69元，主要是基本支出预算增加2545125.40元，项目支出预算增加2706017.78元。

1. 单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入31839579.26元，一般公共预算财政拨款支出31839579.26元，比2020年增加5312612.69元。其中：基本支出19113853.06元，比2020年增加2545125.40元，主要原因是我校开办第五年新招入老师人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出12725726.2元，比2020年增加2706017.78元，主要原因是新增高中教育筹建等，主要用于附属幼儿园运转保障、课后服务经费保障、学前及初中教育学生资助、高中筹建、六大功能实验室采购、新校区筹建等重点工作。

1. “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算48000元，比2020年增加19200元。其中：公务接待费3000元，比2020年减少1500元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费45000元，比2020年增加20700元，主要原因是今年根据预算口径50000元进行预算，本着厉行节约的原则，特减少5000元预算；无公务用车购置费、因公出国（境）费用，与2020年相同。

1. 其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额445703.6元：政府采购货物预算445703.6元；其中一般公共预算拨款政府采购445703.6元：政府采购货物预算445703.6元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共7个，涉及一般公共预算当年财政拨款12725726.2元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目7个，金额12725726.2元）。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

1. 专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：秦源梵 联系方式：18883710945