一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育。

4.管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112450536064M。为开展业务活动，履行本单位职能职责学校设置办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安稳办、智慧教育中心6个内设机构。

（三）单位构成。

重庆两江新区鸳鸯小学校属一级预算单位，本单位无下级单位。

（四）机构改革情况。

本单位不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,677.21万元，支出总计2,677.21万元。收支较上年决算数减少480.58万元、下降15.22%，主要原因是根据政策支出人员经费，人员经费支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,677.21万元，较上年决算数减少480.58万元、下降15.22%，主要原因是根据政策支出人员经费，人员经费支出减少。其中：财政拨款收入2,677.21万元，占100%；其他收入0万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,677.21万元，较上年决算数减少480.58万元、下降15.22%，主要原因是根据政策支出人员经费，人员经费支出减少。其中：基本支出2,362.39万元，占88.24%；项目支出314.82万元，占11.76%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收入、支出总计均为2,677.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少480.58万元，下降15.22%。主要原因是根据政策支出人员经费，人员经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,677.21万元，较上年决算数减少480.58万元，下降15.22%。主要原因是根据政策支出人员经费，人员经费支出减少。较年初预算数减少350.5万元，下降11.58%。主要原因是根据政策支出人员经费，人员经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,677.21万元，较上年决算数减少480.58万元，下降15.22%。主要原因是根据政策支出人员经费，人员经费支出减少。其中：基本支出2,362.39万元，占88.24%；项目支出314.82万元，占11.76%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,039.46万元，占76.18%，较年初预算数减少101.16万元，下降4.73%，主要原因是人员经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出360.26万元，占13.46%，较年初预算数减少253.36万元，下降41.29%，主要原因是政策性调减退休人员经费。

（3）卫生健康支出174.96万元，占6.53%，较年初预算数增加3.8万元，增长2.22%，主要原因是严格按照社保中心文件要求，医疗费补助费用实报实销，医疗补助费用支出有所增加。

（4）住房保障支出102.53万元，占3.83%，较年初预算数增加0.22万元，增长0.22%，主要原因是教职工薪级调整，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,362.39万元。其中：人员经费1,943.19万元，较上年决算数减少431.08万元，下降18.16%，主要原因是根据政策支出人员经费，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育、住房保障等。公用经费419.2万元，较上年决算数下降42.55万元，下降9.21%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年度进一步压缩了公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、委托业务费、劳务费、培训费、工会经费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2022年度“三公”经费支出共计0.89万元，较年初预算数减少3.71万元，下降80.65 %，主要原因如下：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.69万元，下降43.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本单位2022年度未产生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未产生因公出国（境）费用，与上年决算数一致。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数一致。

公务车运行维护费0.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.71万元，下降80.65 %。较上年支出数减少0.69万元，下降43.67%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，与年初预算数保持一致。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出，与上年决算数一致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未安排会议费，与上年持平。本年度培训费支出17.63万元，较上年决算数减少3.17万元，下降15.25%，主要原因是受“新冠”疫情，本年度下半年外出培训减少，多采取线上培训方式，培训费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金314.82万元。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

鸳鸯小学2022年教学设备采购经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为49.3万元，执行数为49.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时保质的完成了差缺教学设备采购；二是高效合规的运用了财政资金；三是补充了学校办学硬件设施，并充分的运用于教育教学，提升了学校办学质量。

（2）公开内容。详见表格。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

鸳鸯小学整体绩效评价中第三季度末预算执行率为62.4%，未完成65%的年度绩效目标，主要原因是工程项目手续办理不完善，影响了整体执行进度。学校下一步将加强工程项目过程性管理，提高财政资金使用效率。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果。

重庆两江新区鸳鸯小学校2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67461084。