一、单位基本情况

我校于2019年9月开办，实施普通小学教育，为促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（一）职能职责

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）机构设置。

事业单位一个，内设办公室，德育处，安稳办，后勤办，教务处。

（三）单位构成。

本单位为一级预算单位，属于全额事业拨款。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1,239.19万元，支出总计1,239.19万元。收支较上年决算数增加417.90万元,增长50.9%，主要原因是今年学校有一笔关于校园的改造工程项目，该项目涉及项目经费较大，而去年未发生此类较大的工程项目，故今年收支总体较上年决算数有所增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,239.19万元，较上年决算数增加417.90万元，增长50.9%，主要原因是今年学校有一笔关于校园的改造工程项目，该项目涉及项目经费较大，而去年未发生此类较大的工程项目，故今年收支总体较上年决算数有所增加。其中：财政拨款收入1,239.19万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,239.19万元，较上年决算数增加417.90万元，增长50.9%，主要原因是今年学校有一笔关于校园的改造工程项目，该项目涉及项目经费较大，而去年未发生此类较大的工程项目，故今年收支总体较上年决算数有所增加。其中：基本支出689.45万元，占55.6%；项目支出549.74万元，占44.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,239.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加417.90万元，增长50.9%。主要原因是今年学校有一笔关于校园的改造工程项目，该项目涉及项目经费较大，而去年未发生此类较大的工程项目，故今年收支总体较上年决算数有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,239.19万元，较上年决算数增加417.90万元，增长50.9%。主要原因是今年学校有一笔关于校园的改造工程项目，该项目涉及项目经费较大，而去年未发生此类较大的工程项目，故今年收支总体较上年决算数有所增加。较年初预算数减少17.43万元，下降1.4%。主要原因是2022年秋期居家办公，用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故学校相关经费开支较年初预算有所减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,239.19万元，较上年决算数增加417.90万元，增长50.9%。主要原因是今年学校有一笔关于校园的改造工程项目，该项目涉及项目经费较大，而去年未发生此类较大的工程项目，故今年收支总体较上年决算数有所增加。较年初预算数减少17.43万元，下降1.4%。主要原因是2022年秋期居家办公，用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故学校相关经费开支较年初预算有所减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,102.13万元，占88.9%，较年初预算数减少67.93万元，下降5.8%，主要原因是2022年秋期居家办公，用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故学校相关经费开支较年初预算有所减少。

（2）社会保障与就业支出43.98万元，占3.5%，较年初预算数增加5.53万元，增长14.4%，主要原因是2022年人员增加，故相关人员社会保障与就业支出较年初预算数增加。

（3）卫生健康支出30.65万元，占2.5%，较年初预算数增加1.75万元，增长6.1%，主要原因是2022年人员增加，故相关人员卫生健康支出较年初预算数增加。

（4）住房保障支出62.43万元，占5%，较年初预算数增加43.21万元，增长224.8%，主要原因是2022年人员增加，故相关人员住房保障支出较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出689.45万元。其中：人员经费505.56万元，较上年决算数增加185.43万元，增长57.9%，主要原因是2022年人员增加，故相关人员经费较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费183.89万元，较上年决算数减少36.26万元，下降16.5%，主要原因是2022年秋期居家办公，用款进度缓慢，年底临近财政关账时间紧迫，故学校相关公用经费开支较上年决算数有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费劳务费、水费、电费、邮电费、委托业务费、维修维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计1.26万元，较年初预算数减少15.34万元，下降92.4%，主要原因是我校公务车已具备报废处置状态，故年初预算数包含公务用车购置费，但2022年暂未购置公务用车，故“三公”经费支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少0.50万元，下降28.4%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较上年支出数有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费用。

2022年度本部门发生公务车运行维护费1.26万元，主要用于市内因公出行、学校日常事务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.34万元，下降72.6%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出数较年初预算数有所下降。较上年支出数减少0.50万元，下降28.4%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出数较上年支出数有所下降。

2022年度本部门未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及资金549.74万元；无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.关于绩效自评结果的说明。

2022年逸翠小学校非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目整体完成情况良好：主要用于主管局核定的学校聘用教师、员工工资、五险等费用支出，学校通过自主招聘聘用教师，充实学校师资力量，让学生喜欢、家长、社会满意。项目全年预算数为99.33万元，执行数为99.33万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是推动学校教育教学质量。二是学生、家长、社会满意。我单位将继续加强预算和实际的计划性，高效推进、稳步推进该项工作。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63059528。