一、部门基本情况

重庆两江新区嘉成小学校（原重庆两江新区康庄美地第二小学校，于2023年8月更名）位于渝北区黄竹路100号附31号无下设单位，现有学生1196人，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育；附属幼儿园学前教育；机构类别为公益一类，单位性质为本单位是全额拨款事业单位。

（一）职能职责。

1.落实“划片就近入学”要求，主要招收康庄美地c、d、e小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学及流动人口随迁子女入学。

2.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动，课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，法定代表人王怀伟，单位统一社会信用代码12500112304893565Q。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、办公室、附属幼儿园等5个部门。其中：

1.办公室：负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理等工作。

2.教务处（教科室）：负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作，以及负责校本课程研发，整合课程资源，打造特色课程，开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。

3.德育处（学生处）：负责班主任配置、培训、考核及学生思想教育、安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置等常规管理和活动组织等工作。

4.总务处：负责财务管理、保障服务、基础设施修建、物业管理、固定资产管理等工作。

5.附属幼儿园：负责学前教育的开展。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2450.56万元，支出总计2436.78万元，结余13.79万元。收入较上年决算数增加14.74万元，增长0.61%，主要原因是2022年学校调增了部分工资福利等；支出较上年决算数增加0.96万元，增长0.04%，主要原因是2022年学校增人增资等；结余13.79万元,主要原因是附属幼儿园延时服务收入结余等。

2.收入情况。2022年度收入合计2450.56万元，较上年决算数增加14.74万元，增加0.61%，主要原因是2022年学校调增了部分工资福利等。其中：财政拨款收入2187.82万元，占89.28%；事业收入186.25万元占7.60%，其他收入66.29万元，占2.71%。

3.支出情况。2022年度支出合计2436.78万元，较上年决算数增加0.96万元、增加0.04%，与上年基本持平。其中：基本支出1906.57万元，占78.24%；项目支出530.2万元，占21.76%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余13.79万元，主要是附属幼儿园其他收入（延时服务费）12.29万元，小学结余1.5万元，主要是市教委拨付的语言文字经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2187.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.58万元，增加0.48%。主要原因是2022年学校调增了部分工资福利等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2187.82万元，较上年决算数增加10.58万元，增加0.48%。主要原因是调增了部分工资福利等。较年初预算数增加43.62万元，增幅2.03%，主要原因是学校调增了部分工资福利和公用经费支出等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2187.82万元，较上年决算数增加10.58万元，增加0.48%。是2022年学校调增了部分工资福利等。较年初预算数增加43.62万元，增幅2.03%，主要原因是调增了部分工资福利和公用经费支出等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）教育支出1881.16万元，占85.98%，较年初预算数增加了36.1万元，增加1.96%，主要原因是调增了部分工资福利和公用经费支出等。

（2）社会保障与就业支出132.6万元，占6.06%，较年初预算数增加7.78万元，增长6.23%，主要原因是增人增资等。

（3）卫生健康支出79.54万元，占3.64%，较年初预算数增长7.85万元，增长8.98%，主要原因是增人增资和教师医疗补助实际报销增加等。

（4）住房保障支出94.52万元，占4.32%，较年初预算数增加7.59万元，增长8.73%，主要原因是增人增资住房补贴缴存。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1657.62万元。其中：人员经费1259.91万元，较上年决算数减少262.89万元，下降17.26%，主要原因是2021年工资福利支出未做清算等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、医疗费、公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费397.7万元，较上年决算数增加71.1万元，增加21.79%，主要原因是学校办公经费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.91万元，较年初预算数减少2.69万元，下降58.48%，主要原因是年初预算有公务接待费0万元，实际没有产生公务接待费支出，公务车运行维护费年初预算4.6万元，实际支出1.91万元。较上年支出数增加0.026万元，增加1.39%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算大幅下降，较上年决算支出基本持平。二是严格落实公车使用规定，但因公务用车运行时间的延长，维护成本有所提高。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年数相比，基本持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未有因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，上年数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，上年数相比，基本持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算相比，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年支出相比，基本持平。

公务车运行维护费1.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降58.48%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，较上年决算数相比，基本持平。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年支出相比，基本持平。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

.

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额15.94万元，其中：政府采购货物支出15.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金530.2万元(从年初344.54万元到中期追加至530.2万元)；从评价情况来看，全年目标完成情况较好，积极保障学校教育教学工作，按要求使用项目资金，加强资金监管，有效提高资金使用效益。

无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项目。

（二）绩效自评结果

重庆两江新区康庄美地第二小学校项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成且情况良好。

1.绩效目标自评表

康美二小2022年非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目年初预算数33万元，全年调整预算数为63.33元，执行数为63.33万元，完成调整预算的100%。主要产出和效果：康美二小非在编人员经费项目，根据教育局安排，解决学校教职工差额的实际困难，全面纳入学校的考核，完成学校规定的工作，达到良好的效果，保障学校工作的顺利进行，教师、家长、学生满意度高。完成目标良好。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67396578