一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.实施幼儿保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展；制定并实施幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学方案、安全保健卫生制度等。

2.督促检查班组教育计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；有计划、有组织地培养提供教师的业务水平和教学能力，开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

3.规范使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设，合理采购教育教学和生活设施用品。

4.负责幼儿园的体检、卫生保健和安全工作，预防传染病的发生；保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

5.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）机构设置。

根据中共重庆市委机构编制委员会办公室渝委编办【2020】143号文件重庆市政府机关幼儿园更名为重庆两江新区金山第一幼儿园。重庆两江新区金山第一幼儿园设置办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安稳办、智慧教育中心6个内设机构。

单位性质：财政差额拨款事业单位。

执行会计制度：政府会计制度。

单位预算级次：一级预算单位1个，与上年相同，无变动。

（三）单位构成。

重庆两江新区金山第一幼儿园，独立核算单位共1个。全园共12个班，小班4个、中班4个、大班4个。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,014.25万元，支出总计1,014.25万元。收支较上年决算数增加142.44万元，上升16.34%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出的增加。本部分的收入总计包括收入合计803.43万元、使用非财政拨款结余210.82万元，支出总计包括本年支出合计1,014.25万元。

2.收入情况。2021年度收入合计803.43万元，较上年决算数减少42.03万元，下降4.97%，主要原因是其他收入减少。 其中：财政拨款收入537.00万元，占66.84%；事业收入266.43万元，占33.16%。此外，使用非财政拨款结余210.82万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,014.25万元，较上年决算数增加142.44万元，上升16.34%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出增加。其中：基本支出795.48万元，占78.43%；项目支出218.77万元，占21.57%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计537.00万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.23万元，上升0.04%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出537.00万元，较上年决算数增加0.23万元，上升0.04%。主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数减少46.70万元，下降8.00%。主要原因是教育支出减少。

2.结转结余情况。本部门2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

3.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出345.64万元，占64.37%，较年初预算数减少106.45万元，下降23.55%，主要原因是非在编人员及其他人员经费减少。

（2）社会保障与就业支出154.61万元，占28.79%，较年初预算数增加62.49万元，上升67.84%，主要原因是事业单位离退休增加。

（3）卫生健康支出24.98万元，占4.65%，较年初预算数减少2.73万元，下降9.85%，主要原因是医疗费补助减少。

（4）住房保障支出11.77万元，占2.19%，与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出432.66万元。其中：人员经费407.39万元，较上年决算数增加113.66万元，上升38.70%，主要原因是绩效工资、职业年金缴费、生活补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。公用经费25.27万元，较上年决算数增加1.33万元，增长5.56%，主要原因是其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，2021年未编制一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加0.00万元，增长0.00%。比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展绩效和1个项目开展了绩效自评，其中以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金218.77万元；本单位无委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进了各项工作任务顺利完成。在项目经费的使用上，严格执行管委会的各项制度。在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

非在编人员及其他人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况截至2021年12月31日，我单位非在编人员及其他人员经费已完成。项目全年预算数为218.77万元，执行数为218.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时高效完成幼儿园交办工作，及时支付人员工资。二是保障幼儿园教育教学工作的正常开展。

部门整体绩效自评表

                       二级项目绩效自评表

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈立  联系电话：023-63081501