一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位秉持有品有样的办学理念，实施普通小学教育。主要职能有以下5个方面：

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2.开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

我校于2015年6月1日由重庆两江新区管理委员会批准成立，并开始筹建工作，于2017年9月1日起开始招收学生，学校正式运行。本单位为独立法人机构，单位统一社会信用代码12500112345975049N。本单位是一级预算部门，没有下设二级预算单位。为开展教学业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、德育处、教务处（教科室）、总务处、安稳办、教师发展中心、智慧教育中心、附属幼儿园等8个机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数13,980.46万元，其中：一般公共预算拨款13,980.46万元。收入较2022年增加5,411.96万元，主要是一般公共预算拨款增加5,411.96万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数13,980.46万元，其中：教育支出预算13,317.77万元，社会保障和就业支出预算284.78万元，卫生健康支出预算201.78万元，住房保障支出预算176.14万元。支出预算较2022年增加5,411.96万元，主要是基本支出预算增加1,847.61万元，项目支出预算增加3,564.35万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入13,980.46万元，一般公共预算财政拨款支出13,980.46万元，比2022年增加5,411.96万元。其中：基本支出5,279.37万元，比2022年增加1,847.61万元，主要原因是政策性因素导致，且教职工人数增加、学生人数增加，基本支出主要用于本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项；项目支出8701.09万元，比2022年增加3,564.35万元，主要原因是“龙健小学”基建项目预算增加4000万元，本年无政府采购等。

重庆两江新区金州小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.6万元，与2022年持平。其中：公务用车运行维护费4.6万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位本年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款8701.09万元。

（四）重点绩效评价情况：本单位不涉及重点整体绩效评价。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年无车辆购置计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王倩联系方式：023-61757995